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B OLETÍN O FICIAL

Córdoba, 12 de septiembre de 2006

3

Total 76,80
70,01

0105-00035385, 0103-14732949, 0105-00035417, 0105-00035418 y 0105-00035384
atendidas mediante la orden de pago directa 536 Ej. 2006 del Ministerio de Salud. Imputar el egreso que demanda el cumplimiento de la presente Resolución a Jurisdicción 1.70 Gastos Generales de la Administración - Programa 712, Partida Principal 05, Parcial 04
del P.V. Autorizar al Servicio Administrativo de esta Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a reconocer la diferencia que pudiere surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo pago, s/ Expte. Nº 0425-154107/2006.-

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada para el día 22 de septiembre de 2006 a las 17:00 hs en Avda. Gral. Paz 70, 5º piso de la Ciudad de Córdoba.3 días - 14/09/06.-

RESOLUCION Nº 184 - 7/08/06 - Disponer el pago de los intereses contenidos en la factura 7103-04558742 y, en consecuencia, disponer el pago de la suma de Pesos Un Mil Ciento Ochenta y Cuatro Con Catorce Centavos $ 1.184,14 a favor de TELECOM
ARGENTINA S.A..Imputar el egreso que demande el cumplimiento del artículo anterior a la Jurisdicción 1.70 -Gastos generales de la AdministraciónPrograma 712/0 Partida Principal 05 Parcial 04 del P.V. Autorizar al Servicio Administrativo de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a abonar las diferencias que pudieren surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo pago, s/ Expte. Nº 0011-038173/2006.-

ANEXO I - ORDEN DE MERITO JUEZ DE CONCILIACIÓN interior provincial Orden 1
2

Apellido SALOMON
PARUCCIA

Nombres Marcelo José Ruth Graciela
Tipo D.N.I.
D.N.I.

Número 20.381.127
10.920.386

RESOLUCIONES SINTETIZADAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION Nº 152 - 2/08/06 - Incrementar el Cálculo de Ingresos del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia - aprobado por al artículo 2º de la Ley nº 9276 - en la suma de Pesos Trescientos Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta y Uno $
340.881, de acuerdo al siguiente detalle:
CALCULO DE INGRESO DE LAS CUENTAS ESPECIALES

RESOLUCION Nº 185 - 7/08/06 - Disponer el pago de la suma de Pesos Veintisiete Con Setenta y Siete Centavos $ 27,77 a favor de Distribuidora De Gas Del Centro S.A.
en concepto de intereses incluidos en las facturas 0103-14595808, 0103-14718214, 0103-14718213, 0103-14718215, 0103-14805811, 0105-00035865 y 0103-14907138, atendidas mediante la orden de pago directa 773 Ej. 2006 del Ministerio de la Solidaridad.
IMPUTAR el egreso que demanda el cumplimiento de la presente Resolución a Jurisdicción 1.70 -Gastos Generales de la AdministraciónPrograma 712, Partida Principal 05, Parcial 04 del P.V. Autorizar al Servicio Administrativo de esta Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a reconocer la diferencia que pudiere surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo pago, s/ Expte. Nº 0427-010967/2006.-

Incrementar el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia - aprobado por el artículo 1º de la Ley Nº 9267 - en la suma de Pesos Trescientos Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta y Uno $ 340.881, de conformidad con el detalle analítico incluido el Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, la que consta de UNA 1 foja útil, s/ Expte. Nº 0104-074218/2006.-

RESOLUCION Nº 186 - 8/08/06 - Disponer el pago de la suma de Pesos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Con Cincuenta y Seis Centavos $ 18.265,56 en concepto de intereses contenidos en la factura 7103-04585592 de la firma TELECOM ARGENTINA
S.A. Imputar el egreso que demande el cumplimiento del artículo anterior a la Jurisdicción 1.70 -Gastos generales de la AdministraciónPrograma 712/0 Partida Principal 05 Parcial 04 del P.V. Autorizar al Servicio Administrativo de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a abonar las diferencias que pudieren surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo pago, s/ Expte. Nº 0104-074438/2006.-

RESOLUCION Nº 156 - 4/08/06 - Modificar la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente Resolución, la que consta de Una 1 foja útil, s/ Expte. Nº 0523-00165/06.-

RESOLUCION Nº 198 - 24/08/06 - Rechazar el reclamo de intereses sobre las órdenes de pago Ejercicio 2000 números 409 de la Secretaría General de la Gobernación, y 611, 698, 896, 937, 1214 y 1373 del Ministerio de Salud, solicitados por Catering Argentina S.A., s/ Expte. Nº 0424-019407/2001.-

RESOLUCION Nº 157 - 4/08/06 - Modificar la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente Resolución, la que consta de Una 1 foja útil, s/ Expte. Nº 0027-032399/2006.-

RESOLUCION Nº 187 - 8/08/06 - Disponer el pago de la suma de Pesos Quinientos Uno Con Ochenta y Cuatro Centavos $ 501,84 en concepto de intereses contenidos en las facturas 7107-04409924, 7107-04411441 y 7107-04411467 de la firma TELECOM
ARGENTINA S.A. Imputar el egreso que demande el cumplimiento del artículo anterior a la Jurisdicción 1.70 -Gastos generales de la AdministraciónPrograma 712/0 Partida Principal 05 Parcial 04 del P.V. Autorizar al Servicio Administrativo de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a abonar las diferencias que pudieren surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo pago, s/ Expte. Nº 0418-020383/2006.-

CÓDIGO
01.02.80

DENOMINACIÓN
Fondos Caducos de Quiebras
INCREMENTO
340.881

RESOLUCION Nº 158 - 4/08/06 - Modificar la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente Resolución, la que consta de Una 1 foja útil, s/ Expte. Nº 0025-033328/2006.-

SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS
RESOLUCION Nº 159 - 4/08/06 - Modificar las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente Resolución, la que consta de Una 1 foja útil, s/ Expte. Nº 0524-012606/2006.RESOLUCION Nº 160 - 4/08/06 - Modificar las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente Resolución, la que consta de Una 1 foja útil, s/ Expte. Nº 0025-033320/2006.RESOLUCION Nº 165 - 15/08/06 - Declarar mal concedido el recurso jerárquico interpuesto por Mabel Susana Di Marco en su carácter de Administradora Judicial Provisoria de la Sucesión de Jorge Modesto Bisio, que fuera concedido por Resolución Nº 018/06 de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos, por resultar formalmente improcedente, s/ Expte. Nº 0378-066242/2002.DIRECCIÓN DE TESORERIA GENERAL Y CREDITOS PUBLICOS
RESOLUCION Nº 122 - 31/05/06 - Disponer el pago de la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Con Tres Centavos $ 288,03 a favor de Distribuidora de Gas del Centro S.A. en concepto de intereses incluidos en las facturas 0103-14463224, 0103-14463227, 0103-14463229, 0103-14463228, 0103-14463225 y 0103-14463226 atendidas mediante la orden de pago directa 401 Ej. 2006 del Ministerio de Salud. Imputar el egreso que demanda el cumplimiento de la presente Resolución a Jurisdicción 1.70 - Gastos Generales de la Administración - Programa 712, Partida Principal 05, Parcial 04 del P.V.
Autorizar al Servicio Administrativo de esta Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a reconocer la diferencia que pudiere surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo pago, s/ Expte. Nº 0425-152958/2006.RESOLUCION Nº 162 - 28/06/06 - Disponer el pago de la suma de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta y Tres Con Treinta y Cuatro Centavos $ 1.153,34 a favor de Distribuidora de Gas del Centro S.A. en concepto de intereses incluidos en las facturas 0103-14668382, 0105-00035205, 0103-14668380, 0103-14668381, 0105-00035201, 0105-00035203, 0103-14667524, 0105-00035202, 0105-00035204, 0105-00035206, 0105-00035223,
RESOLUCION Nº 36 - 27/07/06 - Declarar fracasado el Renglón Nº 11 de la Licitación Nº 08/06, por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigió el llamado, Punto 2.5.4. inciso a del Decreto Nº 1882/80. Adjudicar la Licitación Nº 08/06 autorizada por Resolución Nº 021/06 de la Gerencia General de este Ministerio a la firma El Auditor S.A. Renglón Nº 1: 1321 adhesivos sintéticos de 30 ml. al precio unitario de $ 0,17 lo que hace un total de $ 224,57; Renglón Nº 2: 1445 Biblioratos oficio, al precio unitario de $ 2,80, lo que hace un total de $4.046.-; Renglón Nº 3
alternativa: 3666 Bolígrafos color azul, al precio unitario de $ 0,34, lo que hace un total de $ 1.246,44; Renglón Nº 4 alternativa: 3060 Bolígrafos color negro, al precio unitario de $ 0,34, lo que hace un total de $ 1.040,40; Renglón Nº 5: 410 Bolígrafos color verde, al precio unitario de $ 0,44, lo que hace un total de $ 180,40; Renglón Nº 6 alternativa:
502 Bolígrafos color rojo, al precio unitario de $ 0,34, lo que hace un total de $ 170,68;
Renglón Nº 9: 885 CD virgen en cajas al precio unitario de $ 1,25, lo que hace un total de $ 1.106,25; Renglón Nº 12: 3387 Cajas de cartón para archivo 12 cm. al precio unitario de $ 0,96, lo que hace un total de $ 3.251,52; Renglón Nº 16: 1760 Resaltadores color amarillo, al precio unitario de $ 0,65, lo que hace un total de $ 1.144.-; Renglón Nº 17: 7055 Sobres de papel madera A4 al precio unitario de $ 0,069, lo que hace un total de $ 486,795; Renglón Nº 18: 6675 Sobres de papel madera Oficio al precio unitario de $ 0,085, lo que hace un total de $ 567,375 y Renglón Nº 19: 997 Cintas de embalar al precio unitario de $ 1,28 lo que hace un total de $ 1.276,16, haciendo un total general para la firma de $ 14.740,59, estando dicha firma inscripta en Ingresos Brutos al Nº 904-231260-4 y en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 1451 y a la firma Majul Flores S.R.L. Renglón Nº 7: 1102 Cajas de clips Nº 4 al precio unitario de $ 0,42 lo que hace un total de $ 462,84; Renglón Nº 8: 2750 Cajas de broches para abrochadoras 10/5 a un precio unitario de $ 0,62 lo que hace un total de $ 1.705.-;
Renglón Nº 10: 200 CD virgen en sobres a un precio unitario de $ 0,90 lo que hace un total de $ 180.-; Renglón Nº 13: 1215 Carpetas plásticas comerciales A4 a un precio unitario de $ 0,53, lo que hace un total de $ 643,95; Renglón Nº 14: 625 Carpetas plásticas comerciales oficio a un precio unitario de $ 0,58 lo que hace un total de $ 362,50 y Renglón Nº 15: 1356
Lápices correctores a un precio unitario de $ 0,83 lo que hace un total de $ 1.125,48, haciendo un total general para la firma de $ 4.479,77, estando dicha firma inscripta en Ingresos Brutos al Nº 904-233732-3 y en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 1305, s/ Expte. Nº 0027-032863/2006.-