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AÑO XI - Ushuaia, Lunes 12 de Noviembre de 2002 - Nº 1612

parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1947

17-09-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de suministro de gas por el período 08/02, brindado a dependencias descentralizadas del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS
QUINIENTOS QUINCE CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS $
515,86, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS QUINIENTOS QUINCE
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS $ 515,86, a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1948

17-09-02

ARTICULO 1- APRUEBESE el gasto en concepto del servicio de gas brindado por Camuzzi Gas del Sur S.A. a la Policía Provincial.
ARTICULO 2- PAGUESE a favor de la firma, Camuzzi Gas del Sur S.A., por el importe total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y DOS CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS $ 7.572,97, de acuerdo al detalle del Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 3- IMPUTESE a la partida presupuestaria 1-1-1-03-12104-313, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 1950

ARTICULO 1- APRUEBASE, el gasto en concepto de servicio de telefonía celular brindado por la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. a distintas dependencias del Gobierno Provincial.
ARTICULO 2- PAGUESE, a la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. la suma total de PESOS CIENTO OCHO CON
VEINTITRÉS CENTAVOS $
108,23, según facturas tipo "B" N
0001-12824219, 000112315019 y 0001-12921543.
ARTICULO 3- IMPUTESE, la presente erogación a las partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 1954
RESOL. N 1951

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por trabajos de mano de obra en la aeronave LEARJET 35 "A", Matricula LV. AIT, por la suma PESOS
DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 77/100 $ 12.221,77, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS
VEINTIUNO CON 77/100 $
12.221,77, a favor de CATA
S.A.C.I.F.I, según facturas "B" Nro 0001-00000794.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.
110.333.0.00.4.3.0.16.00.00.00.00.1.12, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1952

17-09-02

17-09-02

17-09-02

17-09-02

DEL VAL

ARTÍCULO 1- Apruébase el gasto derivado de la Factura N 8002021301781/3 en concepto de consumo de Gas Natural correspondiente al periodo 08/02.
ARTICULO 2- Páguese a la Firma Camuzzi Gas del Sur S.A. la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE CON 56/100 $ 59,56, de acuerdo a la factura N 8002021301781/
3.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.
313 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

17-09-02

DEL VAL

DEL VAL

17-09-02

RESOL. N 1953

DEL VAL

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de derechos de emisión de la programación emitida por LU
88 TV Canal 13 de Río Grande, y gastos de mantenimiento, durante el mes de julio del corriente año, por la suma total de PESOS VEINTE MIL
CINCUENTA $ 20.050,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese a favor de TEVEFE COMERCIALIZACION
S.A. el importe de PESOS VEINTE
MIL CINCUENTA $ 20.050,00, de acuerdo a las facturas N B-000100000335 obrantes a fs. 4.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.112.383 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL
RESOL. N 1949

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de suministro de gas por el período 07/02, brindado a la Dirección General de Rentas - Distrito Río Grande, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS $ 459,04, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON
CUATRO CENTAVOS $ 459,04, a favor de la firma CAMUZZI GAS
DEL SUR S.A., de acuerdo a la factura N 80020-21281245/7 obrante a fojas 4.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.103.313, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de cobertura de seguro a los beneficiarios del Programa Red Solidaria de Estímulo Económico para Personas en situación de riesgo RED-SOL, dependiente de la Secretaría de Acción Social, correspondiente al período 27/0502 al 27/06/
02, por la suma total de PESOS
CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 41/100 $ 4.126,41, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe total de PESOS CUATRO MIL
CIENTO VEINTISEIS CON 41/100
$ 4.126,41, a favor de la firma MAPFRE ACONCAGUA VIDA
CIA. DE SEGUROS S.A., de acuerdo a Nota adjunta referente a la Póliza N 110-0132133-02.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00.
00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1955

17-09-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de servicio de energía eléctrica, por el período 08/02, brindado a la Dirección General de Rentas, por un importe total de PESOS
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS $ 937,27 por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS $ 937,27, a favor de la Dirección Provincial de Energía de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a la partida presupues-

taria 1.1.1.03.15.103.311 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1956

17-09-02

ARTICULO 1- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir para atender los gastos de reparación del equipo de aire acondicionado de la Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en la Capital Federal, por la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS $ 2.400,00
que deberá ser depositado en la cuenta corriente N 1071002/7 de la sucursal Buenos Aires del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración y posterior rendición, ante la Contaduría General de los gastos que se ocasionen, la Representante Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en la Capital Federal.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarlas: 1-1-1-03- 11-000-33-333 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1957

17-09-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de flete terrestre desde la ciudad de Buenos Aires a la Provincia, por transporte de 200 colchones adquiridos a través de la Casa Tierra del Fuego en EASY
PALERMO - CENCOSUD S.A., por la suma total de PESOS DOS
MIL QUINIENTOS $ 2.500,00, y la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y
DOS U$S 52-, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS $ 2.500,00, y la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES
CINCUENTA Y DOS U$S 52-, importe que al momento del efectivo pago será tomado en Pesos a valor del dólar oficial a favor de la firma MAYER FUEGUINA S.A. - LOGISTICA Y TRANSPORTE, de acuerdo a las Facturas "A" N 000100004712 y 0001-00004713.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a las partidas presupuestarias: 1.1.1.03.17.101.351.000.320.
16.00.00.00.00.1.1.1 el importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
$ 2.500,00 y 1.1.1.03.17.101.389.
000.320.16.00.00.00.00.1.1.1 el importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y DOS
U$S 52-, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL
RESOL. N 1958

17-09-02