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AÑO XI - Ushuaia, Miércoles 27 de Noviembre de 2002 - Nº 1619

Nº 1619

AÑO XI

BOLETIN OFICIAL
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ushuaia, Miércoles 27 de Noviembre de 2002
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina PODER EJECUTIVO
Dn. Carlos Manfredotti Gobernador
C.P. Daniel Oscar Gallo Vicegobernador
C.P. Alberto Carlos Revah Ministro Coordinador de Gabinete
Dn. Carlos Claudio Carrera Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia
Dn. Héctor Gaspar Cardozo Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos Dra. María Angélica Santoro Ministro de Educación Dña. Liliana C. Manfredotti Secretaria General
Dr. Raúl Miguel Paderne
RESOLUCIONES
SECRETARIA DE HACIENDA
RESOL. N 2051

ARTICULO 1- Apruébese el gasto efectuado en la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO por el importe de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
TRECE CENTAVOS $ 20.296,13
por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
TRECE CENTAVOS $ 20.296,13
a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO de acuerdo a las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 3- Impútese a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia que se detallan en el Anexo II que forma parte de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

Secretario Legal y Técnico
Dra. María Rosa Sahad Secretaria de Salud Pública
Dña. Lucía del C. Vichi Romero Secretaria de Acción Social
Dn. Guillermo Jorge Lindl Secretario de Seguridad
Dn. Guillermo Eduardo Torre Secretario de Turismo
Dña. Liliana C. Manfredotti a/c Secretaría de Relaciones Institucionales
Dña. Carmen Nilda Dragicevic Representante Oficial del Gobierno de la Provincia en
Capital Federal
Boletín Oficial de la Provincia Casa de Gobierno Avda. San Martín Nº 450
Subsuelo - CP 9410 Ushuaia Tel.: 0290142-1101/05Int. 1356
Fax 02901 44-1110 Int. 1110

02-10-02

DEL VAL
RESOL. N 2052

02-10-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto por producciones en video digital por la suma de LECOP DOCE
MIL L.P. 12.000., por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese la factura B 0001-00000419 a favor de la firma GAMA Producciones S.R.L., por la suma total de LECOP DOCE MIL
L.P. 12.000.
ARTICULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL
N 003/2002 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.10.101.326, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DEL VAL

RESOL. N 2053

02-10-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de impresión de 100.000 formularios T.U.Mdestinados al Sistema de Agilización de Tramites Fronterizos, por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS $ 6.900,00.-.
ARTICULO 2- Páguese a favor de la firma Librería Rayuela de Luis.
O. HERRERO, el importe de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS
$ 6.900,00, de acuerdo a la factura B N 0005 00002599, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Impútese a las partidas presupuestarias 111 03 14 107
233, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

en los considerandos.
ARTICULO 2- PAGUESE la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS
$1800,00, a favor de la firma LA
PANADERIA de María MERCADO, según factura, B N 000200000106 obrante a fojas 4.
ARTICULO 3- CUMPLIDO los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución de C.G.
N 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- IMPÚTESE a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.
103.211 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 2056

02-10-02

DEL VAL
RESOL. N 2054

02-10-02

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto .de provisión de gas al Hospital Regional Río Grande, por la suma total de PESOS CINCO MIL
CIENTO OCHENTA Y UNO CON
92/100 $ 5.181,92.
ARTICULO 2- Abonar el importe de PESOS CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y UNO CON 92/100
$ 5.181,92, a favor de CAMUZZI
GAS DEL SUR S.A., de acuerdo a la factura N 80020-21236545/4.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.
101.313. del ejercicio económico financiero vigente.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 2055

02-10-02

ARTICULO 1- APRUEBESE el gasto en concepto de provisión de pan a los Comedores Escolares y Copa de Leche de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS MIL
OCHOCIENTOS $ 1.800,00, correspondiente al período comprendido entre los días 18 a 21 de Junio de 2002 por los motivos expuestos
ARTICULO 1- Apruébese, el gasto en concepto de servicio de agua, correspondiente a distintas Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, presentado por la MUNICIPALIDAD DE RIO
GRANDE - SERVICIOS SANITARIOS -, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Páguese, a la MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE -SERVICIOS SANITARIOS-, suma de PESOS CINCUENTA Y
UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS $ 51.573,10..
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 2057

02-10-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a los privados de libertad de la alcaidía de esta ciudad por la suma de PESOS

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"