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AÑO XII - Ushuaia, Miércoles 05 de Noviembre de 2003 - Nº 1756

PESOS SEISCIENTOS $ 600.00., en concepto de Servicios de vigilancia en el Complejo de Deportes de Invierno Luis Martial, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDÉNESE el pago a favor del Sr. SEGOVIA
JUAN, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-39-393, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

turística en inglés y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. PRIETO
NATALIA CAROLINA, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-334-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

TORRE

TORRE

RESOL. N 744

01-10-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR la transferencia de fondos a la Secretaría de Política Externa de este Instituto en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de cancelar el alquiler del inmueble donde funciona la misma, correspondiente al mes de Octubre del cte. año, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS $ 2.800.00.-, correspondiendo éstos al inciso 3, partida 32, subpartida 321, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.
TORRE
RESOL. N 745

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001-00000035, presentada por el Sr. GALLASTEGUI Matías, por la suma de PESOS SEISCIENTOS
$ 600.00.-, en concepto de Servicios de vigilancia en el Complejo de Deportes de invierno Luis Martial, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Sr. GALLASTEGUI Matías , por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-339-393, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 746

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000018, presentada por la Srta. PRIETO NATALIA CAROLINA, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información
RESOL. N 747

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000050, presentada por el Sr. MONZÓN SAUL SYDNEY, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de vigilancia en el Complejo de Deportes de Invierno Luis Martial, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Sr. MONZÓN
SAUL SYDNEY, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-339-393, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 748

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo C, N 000000000057, presentada por el Ing. JORGE O. FAIELLA, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS $ 1.300.00.-, en concepto de honorarios profesionales, en relación al Complejo de Deportes de Invierno Luis Martial, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Ing. JORGE O.
FAIELLA, por la suma de pesos indicada en el articulo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-333-339, del ejercicio en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 749

01-10-03

ARTICULO 1- Habilitar Provisoriamente, bajo el N 091/02 y Registro N 290/02, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Cruz del Sur", en la Clase de Albergue Turístico Categoría única, obedeciendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
ARTICULO 2- La presente vence el 01 de Diciembre de 2003.
ARTICULO 3- Comuníquese a quien corresponda, dese al Boletín Oficial de la Provincia, archívese.
TORRE
RESOL. N 750

01-10-03

ARTICULO 1- Habilitar Provisoriamente, bajo el N 083/02 y Registro N 282/02, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Kayen", en la Clase de Albergue Turístico Categoría Única, obedeciendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
ARTICULO 2- La presente vence el 31 de Diciembre de 2003.
ARTICULO 3- Comuníquese a quien corresponda, dese al Boletín Oficial de la Provincia, archívese.
TORRE
RESOL. N 751

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de las facturas tipo B
N 0001-00002920/2919, presentadas por "TEMPANOS VIAJES", de María Gabriela ROSENDI, por la suma de PESOS
DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS $
2.638.18.-.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de TEMPANOS VIAJES de María Gabriela ROSENDI, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-337-371, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 752

01-10-03

ARTICULO 1- COMUNICAR
la Licencia Invernal del suscripto por el término de una 1 semana a partir del día dos 2 de Octubre de 2003.
ARTICULO 2- COMUNICAR
que en ausencia del suscripto, quedará a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, el Sr. Secretario de Ingresos Públi-

cos Dn. Carlos CURRAS, según las facultades de designación concedidas por Decreto N 2075/02
al Sr. Secretario de Turismo.
ARTICULO 3- De forma.
TORRE
RESOL. N 753

07-10-03

ARTICULO 1- REASUME a partir del día de la fecha sus funciones el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, Sr. Guillermo Eduardo TORRE, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.
TORRE
RESOL. N 754

07-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo B N
0015-00013510, presentadas por "RAYUELA" de HERRERO Luis Oscar, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
$ 492.00.-.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de RAYUELA de HERRERO Luis Oscar, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE a la partida presupuestaria, 1.1.2.0210.100-3-35-353, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 755

07-10-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR el reintegro, de la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
$ 198.88.-, al Subsecretario de Turismo de la Delegación de este Instituto en la ciudad de Río Grande, correspondientes al abono mensual del servicio de Internet Light c/1 Cuenta Pop, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.
RESOL. N 756

07-10-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR el cierre del Expediente N 033/03, del registro del Instituto Fueguino de Turismo, correspondiente a la renovación de la contratación de la Sra.
Isabel ORTIZ, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.
TORRE
RESOL. N 757

07-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo B N