I want to know about...

AÑO XII - Ushuaia, Miércoles 05 de Noviembre de 2003 - Nº 1756
vo Contable de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS: NOVECIENTOS OCHO
CON 10/ 100 $ 908,10.-; debiéndose emitir el pertinente libramiento de pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 1.1.2.02.15.104 Dirección Provincial de Energía Inciso : 2 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 2
Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9
Partida Parcial : 3 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 e Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 4 e Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 5 e Inciso : 3 Partida Principal: 8 - Partida Parcial : 2 e Inciso : 3 - Partida Principal: 9 Partida Parcial : 9.
ARTICULO 3- De forma.

pieza en el local que ocupa la Delegación de este Instituto en la ciudad de Río Grande, por un período de doce 12 meses, a partir del día primero 1 de Octubre del año 2003 y hasta el día treinta 30 de Septiembre de 2004, por un importe mensual de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA $ 330.00.-, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- El gasto que demande el cumplimiento de la presente desde el mes de Octubre al mes de Diciembre, deberá imputarse a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero 2003, la suma de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA $ 990.00.-, y desde el mes de Enero al mes de Septiembre, a las partidas presupuestarias del ejercicio 2004, se imputará la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA $ 2.970.00.-, en el inciso 3, partida 33, subpartida 335.
ARTICULO 3- De forma.

REYMUNDO
TORRE
RESOL. N 373

25-03-03
RESOL. N 736

ARTÍCULO 1- Autorizar la compra directa de repuestos para la reparación de las tapas de cilindro del motor Cummins GTA28/1710 instalado en la Usina de la localidad de Tolhuin a la firma CUMMINS ARGENTINA S.A. por la suma de DOLARES, CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS.- U$S. 4,433.54 equivalente a PESOS, TRECE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.- $. 13,256.28 según cotización publicada por el B.N.A. al día 24/03/2003; debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.
ARTÍCULO 2- Autorizar al Dpto.
Administrativo Contable a emitir la cancelación anticipada de los valores aludidos en el artículo precedente conforme a las condiciones de pago ofrecidas por el Proveedor.
ARTÍCULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en el Acto Administrativo, y perfeccionada la operación o cumplidas las obligaciones contractuales procédase al pago de la obligación generada.
ARTÍCULO 4- Imputar el gasto en 1.1.2.02.15-104 Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.
ARTÍCULO 5- De forma.
REYMUNDO
RESOLUCIONESDELINSTITUTO
FUEGUINO DE TURISMO
RESOL. N 735

30-09-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR la prórroga del Contrato de Locación de Servicios y los gastos que genere el mismo, de la Sra. Isabel Haydee ORTIZ, para realizar tareas de lim-

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000031, presentada por el Sr.
DUVAL AGUILAR EDUARDO, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de vigilancia en el Complejo de Deportes de Invierno Luis Martial, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Sr. DUVAL AGUILAR EDUARDO, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-39-393, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 737

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000010, presentada por la Srta. HERNANDEZ CARINA
MABEL, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y alemán y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. HERNANDEZ CARINA MABEL, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gas-

to que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 738

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000012, presentada por la Srta. PEREYRA CLAUDIA ROSA, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE
de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. PEREYRA
CLAUDIA ROSA, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

9

de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. RAMIREZ
CLAUDIA LORENA, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 741

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo C, N
0001- 0000027, presentada por el Sr.
Mario Luis SEGRETI, por la suma de PESOS UN MIL $ 1.000.-, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Sr. Mario Luis SEGRETI, por la suma de pesos indicada en el articulo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

TORRE
TORRE
RESOL. N 739

01-10-03
RESOL. N 742

ARTICULO 1- APRUÉBESE la cancelación de la factura tipo C, N
000000000065, presentada por la Señora Isabel H. ORTIZ, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA $ 330.00., correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDÉNESE el pago a favor de la Señora Isabel H.
ORTIZ, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100.3-33-335, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
TORRE
RESOL. N 740

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000010, presentada por la Srta. RAMIREZ CLAUDIA LORENA, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE

01-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001- 00000010, presentada por la Srta. COLOMBRES CECILIA
ALEJANDRA, por, la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. COLOMBRES CECILIA ALEJANDRA, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TORRE
RESOL. N 743

01-10-03

ARTICULO 1- APRUÉBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000031, presentada por el Sr.
SEGOVIA JUAN, por la suma de