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AÑO XII - Ushuaia, Miércoles 05 de Noviembre de 2003 - Nº 1756
0001-00000006 presentada por el Sr.
NESTOR OSVALDO PERALTA, por la suma de PESOS SETECIENTOS $ 700.00.-, en concepto de honorarios profesionales por trabajos fotográficos en diapositivas, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Sr. NESTOR OSVALDO PERALTA, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100.3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo B N
0004-00001738, presentada por "NEXO S.R.L.- Equipamientos y Servicios, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS $ 397.27.-, en concepto de alquiler de la fotocopiadora de éste Instituto, correspondiente al mes de AGOSTO de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de NEXO S.R.L. Equipamientos y Servicios, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE a las partidas presupuestarias, 1.1.2.0210.100-3-32-324, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

TORRE
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RESOL. N 758

07-10-03
RESOL. N 761

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo C N
0001-00000010, presentada por "V&M SERVICIOS", de Lorena Elizabet MALDONADO, por la suma de PESOS UN MIL $ 1.000.00.-, correspondientes al servicio de limpieza de las instalaciones del Infuetur y la Oficina Antártica, realizado durante el mes de SEPTIEMBRE de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de "V&M SERVICIOS"
de Lorena Elizabet MALDONADO, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-33-335, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
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RESOL. N 759

07-10-03

ARTICULO 1- ORDENESE el reintegro de la CAJA CHICA de la Oficina Antártica de este Instituto, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE CON NOVENTA
CENTAVOS $ 413.90.-, correspondientes al ejercicio presupuestario 2003.
ARTICULO 2- PROCEDASE al cierre del Expediente N 139/03, mediante el cual la Dirección de Promoción y Difusión tramitó la rendición de gastos a través de la CAJA CHICA de la citada Oficina, por la suma indicada precedentemente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- De forma.

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RESOL. N 760

07-10-03

07-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo B N
0001-00002921, presentadas por "TEMPANOS VIAJES", de María Gabriela ROSENDI, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO CON
CERO OCHO CENTAVOS $
35.08.-.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de TEMPANOS VIAJES de María Gabriela ROSENDI, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, .1.1.2.02.10.100-3-37-371, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
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RESOL. N 762

07-10-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR los gastos que genere el Concurso promocional organizado por este Organismo y la revista VIAGEM de Brasil, consistentes en racionamiento y alojamiento para los ganadores, por la suma de PESOS UN MIL
QUINIENTOS $ 1.500.00.-, correspondiendo éstos al inciso 3, partida 39, subpartida 399, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.
TORRE
RESOL. N 763

07-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo B, N
0019-00021579, presentada por la firma ADVANCE TELECOMUNICACIONES S.A., por la suma total de PESOS UN MIL CINCUENTA
$ 1.050.00.-, correspondiente el mes de SEPTIEMBRE del cte. año.

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ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de ADVANCE TELECOMUNICACIONES S.A., por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-31-319, del ejercicio financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

articulo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-346, del ejercicio financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

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ARTICULO 1- AUTORIZAR los gastos que genere la adquisición de quinientos 500 CDs virgen y fotocromos, destinados a la Dirección de Promoción y Difusión de este Instituto, por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON NOVENTA CENTAVOS $ 895.90.-, correspondiendo éstos al inciso 2, partida 29, subpartida 292, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.

RESOL. N 764

07-10-03

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo C N
0000-00000832, presentada por "MARAÑO" de Raúl Rubén BOGADO, por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS $ 300.00.-, correspondiente al alquiler de Un 1
baño químico mes de SEPTIEMBRE
de 2003.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de "MARAÑO" de Raúl Rubén BOGADO, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE a las partidas presupuestarias, 1.1.2.0210.1003-32-329, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
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RESOL. N 765

07-10-03

ARTICULO 1- Habilitase provisoriamente como Alojamientos Turísticos bajo el N 101/03 y Registro N 300/03, al establecimiento denominado "Patagonia Jarké", en la Clase Hostería Categoría Tres 3 Estrellas, obedeciendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
ARTICULO 2- La presente vence el 01 de Diciembre de 2003.
ARTICULO 3- Comuníquese a quien corresponda, dese al Boletín Oficial de la Provincia, archívese.
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RESOL. N 766

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RESOL. N 767

08-10-03

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RESOL. N 768

08-10-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR los gastos que genere la adquisición de dos 2 ventiladores de techo destinados a la Oficina Antártica de este Instituto, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA $
240.00.-, correspondiendo éstos al inciso 4, partida 43, subpartida 437, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.
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RESOL. N 769

09-10-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR el gasto que genere la adquisición de un escritorio y muebles para carpetas colgantes destinados a la Dirección de Administración de éste Instituto, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON NOVENTA CENTAVOS $
639,90, en el inciso 4, partida 43, subpartida 437, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.

08-10-03
TORRE

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo B N
0001-00013685, presentada por "Buenos Aires Color", correspondiente a la rendición remitida por la Secretaría de Política Externa de este Instituto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS
$ 74.38.-, en concepto de revelado de rollos de diapositivas destinadas a la Dirección de Informática de este Instituto.
ARTICULO 2- APRUEBESE el pago a favor de Buenos Aires Color, por la suma de pesos indicada en el
RESOL. N 770

10-10-03

ARTICULO 1- AUTORIZAR la contratación de un Seguro destinado al equipamiento multimedial perteneciente a este Instituto, a través de la firma LA CAJA de Ahorro y Seguro, por el lapso de un 1 año, a partir del día 15 de Octubre de 2003, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
VEINTE CENTAVOS $ 369.20.-, correspondiendo devengar la suma de PESOS SETENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
$ 76.87.- al ejercicio 2003 y la suma