Periódico Oficial del Estado de México del día 04/09/2017 (Sección Quinta)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Quinta)
4 de septiembre de 2017
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Enlace de Administración de Riesgos
Página 53
Agrega a la Matriz de Administración de Riesgos, al Mapa de Riesgos y al PTAR, los riesgos adicionales o alguna actualización, identificada por servidores públicos, el Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda.
Mapa y Matriz de Administración de Riesgos y PTAR
Numeral 10, fracción V, inciso g
Documentación Soporte del Proceso /Procedimiento:
Formato de Matriz de Administración de Riesgos Institucional Matriz.
Mapa de Administración de Riesgos Institucional Mapa.
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR.
Reporte de Avances Trimestral del PTAR RAT.
Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos RAC.
III.
Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional.
Objetivo. Constituir un órgano colegiado al interior de las Instituciones de la APE, en apoyo a los Titulares de las mismas, que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, y al análisis y seguimiento de la detección y administración de riesgos.
Descripción del proceso:
Proceso del Comité de Control y Desempeño Institucional
Inicio
Presidente, Coordinador de Control Interno y Vocal Ejecutivo
Coordinador de Control Interno
Determinan los asuntos del Orden del Día a tratar en la sesiones
Valida información y solicita al Enlace incorporarla al sistema informático
Vocal Ejecutivo
Enlace del Comité
Remite proyecto de acta para comentarios o su aceptación y recaba firmas
Fin
Registra en el sistema informático el seguimiento y atención de los acuerdos
Enlace del Comité
Vocal Ejecutivo
Solicita la información soporte de los asuntos a tratar en la sesión e integra información a la carpeta electrónica en el sistema informático
Valida la información de la carpeta electrónica en el sistema informático y emite convocatoria para los miembros e invitados
Miembros del Comité
Miembros del Comité
Participan en el desarrollo de la sesión del Comité, proponen y generan acuerdos
Analizan la carpeta electrónica previo a la sesión y proponen acuerdos, en su caso
