Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 1/12/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 3640 01/12/2009
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Administración, hacer efectiva la suma de $ 880,00
a favor de la firma Apart Hotel Dior, de Bondatti Ana María del Valle, CUIT. 23124439914. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.391 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 136 18022009 Tur ismo
Anúlase el Pedido de Precios N 170/08 para la contratación del servicio de ploteado del camión de esta Secretaría con imágenes de Catamarca y del Rally Dakar 2009, en razón de haberse recepcionado ofertas por montos que no resultan convenientes a los intereses del Estado Provincial.
Apruébase la Contratación Directa con la firma Impacto Gráfico de Carlos Ariel Martínez, por $ 9.000,00 por el servicio mencionado. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.7 U.Geog.4901 Fi.4
Fu.470 IPP.353 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 137 18022009 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre la Secretaria de Turismo Ing.
Catalina María Krapp, LC. N 6.381.353 y la Srta.
R osa na Noe m í Pe re yra R e ynos o, D N I. N
30.207.502 por $ 4.200,00, los que serán abonados en 3 pagos mensuales de $ 1.400,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a iniciar gestión de pago. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
IPP.347 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 138 18022009 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre la Secretaria de Turismo Ing.
Catalina María Krapp, LC. N 6.381.353 y la Srta.
Laura Carolina Casas, DNI. N 30.504.553 por $ 3.000,00, los que serán abonados en 3 pagos mensuales de $ 1.000,00. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración de esta Secretaría a iniciar gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.344
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 139 18022009 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre la Secretaria de Turismo Ing.
Núm. 96
Catalina María Krapp, LC. N 6.381.353 y el Sr.
Carlos Antonio de la Peña, DNI. N 29.104.201
por $ 3.000,00, los que serán abonados en 3 pagos mensuales de $ 1.000,00. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración de esta Secretaría a iniciar gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.6 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.160 IPP.349
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 140 18022009 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre la Secretaria de Turismo Ing.
Catalina María Krapp, LC. N 6.381.353 y el Sr.
Franco Adrián Rubio, DNI. N 29.972.008 por $ 4.200,00, los que serán abonados en 3 pagos mensuales de $ 1.400,00. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración de esta Secretaría a iniciar gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.344
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 141 18022009 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por este organismo y aprópiase al presente ejercicio financiero por la provisión de servicio de internet a las dependencias de la Secretaría durante DIC08. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectiva la suma de $ 212,84 a favor de la firma Telecom Argentina S.A.. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.346
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 142 20022009 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre la Secretaria de Turismo Ing.
Catalina María Krapp, LC. N 6.381.353 y la Srta.
Vanesa Carolina Angelini, DNI. N 27.496.356 por $ 4.200,00, los que serán abonados en 3 pagos mensuales de $ 1.400,00. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración de esta Secretaría a iniciar gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.349 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 143 20022009 Tur ismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado para el servicio de limpieza del 05 al 30ENE09 en la Dción. de Artesanías, Mercado
