Voglio sapere a riguardo di…

Núm. 96 01/12/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

RESOLUCIONES DE
S E C R E TA R I A S DE
ESTADO
Resol. ST. N 129 18022009 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por este organismo y aprópiase al presente ejercicio financiero por la publicación de e sta Se cretaría en Diario El Ancasti, de un aviso con motivo de celebrarse el Día Internacional del Artesano, el 19MAR08.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectiva la suma de $ 4.831,20 a favor de la firm a Editoria l C a pa yá n S.A ., C UIT. 33
624857009. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.360 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 130 18022009 Tur ismo
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a proceder a la devolución del Fondo de Garantía de Adjudicación a favor de la firma Noble S.A. por $ 5.025,00 de la Cta. Cte. del Banco Nación Argentina N 4660066202, por la adquisición de una camioneta Ford Ranger.
Resol. ST. N 131 18022009 Tur ismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto rea liza do por e sta Se cretaría por la suma de $ 15.744,00 a favor de la firma César Oscar Palacios, Celebraciones y Catering, CUIL. 20
253436388, por servicio de almuerzos y cenas brindados al personal de la Dción. de Artesanías, Fábrica de Alfombras, Mercado Artesanal y Centro de Informes, afectados a la XXXVIII Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2008, que se llevó a cabo en el Predio Ferial del 18 al 27JUL08.
El ga s to s e imputa rá a : Prog.3 A c t.5
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.211 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 132 18022009 Tur ismo
Apruébase el Contrato suscripto entre la Secretaria de Turismo Ing. Catalina María Krapp, LC. N
6.381.353 y la Sra. Ana Lía Sotomayor, CUIT. 27
146019167, por el servicio de alquiler de espacio
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televisivo en Canal 5 Airevisión, para la emisión del video institucional de Catamarca. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectiva la suma de $ 6.000,00, que será abonado en 2 pagos de $ 3.000,00, a favor de la Sra. Sotomayor. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fu.130 IPP.329 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N 133 18022009 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por este organismo y aprópiase al presente ejercicio financiero por la provisión de 2 rótulas inferior y superior, 4 cubiertas tipo Pirelli y servicio de mantenimiento para la camioneta Chevrolet S10 4x4 dominio FBV 422
de esta Secretaría. Autorízase a la Dción. Pcial. de A dm inis tra c ión, ha c e r e fe c t iva la s um a de $ 2.540,00 a favor de la firma Neumáticos del Valle de Cánepa Jorge, CUIT. 20065600286. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.296, 244 y 332 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 134 18022009 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por este organismo y aprópiase al presente ejercicio financiero por la adquisición de 5 agendas 2009 medianas y 1 grande, destinadas a los Sres. Directores de esta Secretaría.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectiva la suma de $ 555,00 a favor de la firma Casa Alfy de Altamiranda José Eduardo, CUIT. 20184784034. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
IPP.292 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 135 18022009 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por este organismo y aprópiase al presente ejercicio financiero por servicio de alojamiento brindado a la Sra. Cristina Iglesias y al Sr. Eugenio del Busto del 27 al 30NOV08, quienes vinieron a esta provincia, para dictar cursos de capacitación con motivo de llevarse a ca bo la C oordinac ión pa ra e l Tra ba jo de Fortalecimiento Institucional y las Actividades T.D.R . 2.1 y 2.2 R eform a N orm ativa y la Asistencia Técnica de Calidad a aplicar en los establecimientos de Alojamiento Turístico de Capital e Interior. Autorízase a la Dción. Pcial. de