Voglio sapere a riguardo di…

2.
Aportar información calificada a la intervención de las distintas Jurisdicciones y N 3134 - 12/3/2009
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N 3
organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para una mejor toma de decisiones.
3.
Programar anualmente las tareas de la Unidad de Auditoría Interna, clasificando I - RESOLUCIÓN
N 1 - RPCYCJ/09 continuación los proyectos y ANEXO
evaluando los riesgos de auditoría.
4.
Elaborar el ciclo de auditoría de conformidad con las normas generales de control y auditoria interna.
5.
Elevar el Plan Anual de Auditoria Interna y obtener su aprobación de la Autoridad Superior y de la Sindicatura General de la Ciudad.
6.
Informar sobre los temas de su competencia que la Autoridad Superior le requiera.
7.
Intervenir en la elaboración y adecuación de las normas y procedimientos del sistema de control interno, asesorando a la Autoridad Superior.
8.
Intervenir en la confección de Manuales de Procedimientos y de normas de control en el área de su incumbencia.
9.
Evaluar la precisión y oportunidad de la regularidad contable y presupuestaria en las registraciones de las operaciones y las medidas de salvaguarda tomadas para el acceso restringido a los activos líquidos, fijos, documentación y registros.
10.
Observar que las erogaciones sean efectuadas y los ingresos percibidos en cumplimiento con las normas legales, contables y presupuestarias, dentro de los niveles presupuestarios correspondientes.
11.
Evaluar la existencia de lineamientos y estándares de seguridad para la protección de la información en todas sus presentaciones, medios y formas.
12.
Evaluar los cambios que se produzcan en el esquema presupuestario del Organismo y su incidencia en la formulación de planes y logro de objetivos.
13.
Determinar el grado de confiabilidad de los datos utilizados en la elaboración de la información, aplicando técnicas de revisión integrales e integradas.
14.
Evaluar la adecuación del Organismo al marco jurídico, verificando la aplicación de la normativa vigente en el orden interno y externo.
15.
Controlar preventivamente los anteproyectos de convenios, resoluciones y normas complementarias en lo relacionado con el aspecto técnico-jurídico.
16.
Intervenir en los proyectos de resolución en recursos de reconsideración y jerárquicos, así como los dictámenes jurídicos previos y los actos administrativos correspondientes.
17.
Evaluar la documentación requerida para la participación del Organismo en asuntos de interés legal compartido con otros Organismos.
18.
Fiscalizar la recopilación y análisis de la información necesaria a efectos de la instrucción de sumarios administrativos.
19.
Controlar la legalidad de la totalidad de los procedimientos y circuitos administrativos aplicados por todas las áreas del Organismo.
20.
Determinar la confiabilidad o seguridad de la información que es fuente de observaciones y recomendaciones.
21.
Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos determinados por la Autoridad Superior.
22.
Elaborar informes de auditoría y elevarlos al Director del RPCyCPJCABA, a las Áreas Auditadas y a la Sindicatura General de la CABA, de acuerdo al Plan Anual de Auditoria Interna, comunicando los resultados de los mismos y de las recomendaciones efectuadas.
23.
Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones sugeridas en los informes producidos, como así también del cumplimiento de los planes de regularización de observaciones propuestos por las áreas auditadas.
24.
Analizar y proponer mejoras a los procedimientos de las distintas áreas del Organismo y su control interno.