Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 27/3/2009 (Anexo)
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Anexo)
N 3144 - 27/3/2009
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
N 1
ANEXOS DEL BOLETÍN OFICIAL N 3144
ANEXO - DECRETO N 190/09
ANEXO
Procedimiento y Circuito administrativo de pago Provisión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina a Proceso de entrega de mercadería El proveedor procederá a la entrega de la mercadería solicitada. Presentará remito, el cual será firmado por el responsable de recepción de la repartición solicitante. El proveedor ingresará en su sistema informático el remito contra la firma del mismo y esta operación generará en forma automática el Parte de Recepción Definitiva en estado Ingresado en el Sistema SIGAF, el cual indicará el número de remito del proveedor.
Se contarán 5 días hasta la autorización del Parte de Recepción Definitiva. Durante este período, se podrán realizar devoluciones y/o rechazos, editándose, en caso de corresponder, el Parte de Recepción Definitiva. Una vez finalizado el plazo, se deberá proceder a autorizar el mismo en el SIGAF, siendo esta operación informada en forma automática al sistema del proveedor, el cual confirmará el remito.
b Proceso de liquidación El proveedor consolidará los remitos confirmados por OGESE. La autorización del Parte de Recepción Definitiva en el sistema SIGAF por parte del responsable del área o de quién éste designe lo habilitará a confeccionar la factura con los ítems devengados y a presentar la misma sin necesidad de acompañar el Parte de Recepción Definitiva en forma física ante la Dirección General de Contaduría o ante la repartición habilitada por la misma, con la correspondiente documentación para el pago, asimismo, deberá indicar los números de Partes de Recepción Definitiva incorporados en cada factura.
La Dirección General de Contaduría realizará la liquidación de facturas corroborando que el total de ítems facturados se corresponda con el total de los ítems devengados en los distintos Partes de Recepción Definitiva autorizados en el SIGAF, a tales efectos, el SIGAF consolidará los Partes de Recepción Definitiva en un Parte de Recepción Definitiva global. En el caso de existir diferencias, se informará al proveedor dicha situación y este deberá realizar una revisión de la consolidación de remitos efectuada previamente, en caso contrario, se habilitará el proceso de pago.
