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los mismos debido al problema de salud que lo aqueja y por la difícil situación económica por la que atraviesa.EL GASTO que demande el cumplimiento del presente, será atendido con cargo al ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación - IT EM:
Ministerio - CARÁCT ER: Administración Central FINALIDAD: Servicios Sociales - FUNCIÓN: Promoción y Asistencia Social - SUBFUNCIÓN: Promoción y Asistencia Social Sin Discriminar - SECCIÓN: Erogaciones Corrientes - SECTOR: T ransferencias - PART IDA PRINCIPAL: T ransferencias PART IDAPARCIAL: T ransferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes - PART IDA
SUBPARCIAL: Ayudas Sociales a Personas, del Ejercicio 2010.Por Tesorería General de la Provincia previa intervención de la Contaduría General y la Dirección Provincial de Administración del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, ABÓ NESE la suma total de PESO S CUARENTAMIL $ 40.000,00- a favor del señ o r Sa id Sa lo mó n ALEUY D. N.I . Nº 31.440.563 de nuestra ciudad capital, con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión.________

RIO GALLEGO S, 01 de Junio de 2010.Aeronáutica - CARÁCT ER: Administración Central - FINALIDAD: Servicios Económicos - FUNCION:
T ransporte - SUBFUNCIÓN: Aéreo - SECCIÓN:
Erogaciones Corrientes - SECT OR: Operación - PART IDA PRINCIPAL: Servicios No Personales, del Ejercicio 2010.________
DECRETO Nº 0413
RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-Nº 321.344/10.ACÉPTASE a partir del día 1º de Febrero del año 2010, la renuncia al cargo de Jefe de Departamento de Contabilizaciones dependiente de la Dirección de Gestoría y Economía de la Casa Santa Cruz del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, presentada por el señor Lisandro Gabriel DE LA
TO RRE Clase 1982 - D.N.I. Nº 29.439.512, quien fuera designado mediante Decreto Nº 2334/09, conforme los términos delArtículo 4 de la Ley Nº 1831, sin estabilidad en el empleo.________
DECRETO Nº 0414

DECRETO Nº 0412
RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-N 321.573/10.AUTO RÍZASE, la Comisión de Servicios a la ciudad de Dallas - E.E.U.U., a razón de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENT OS U$S 200,00 diarios a favor de los pilotos Federico PEÑA y Walter Luis VERA, de la Dirección Provincial de Aeronáutica del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación.ASÍGNASE con cargo a rendir cuenta documentada de su inver sión a fa vor de la Dir ección P rovin cial de Admin istra ción de la Go berna ción la sum a de DÓL ARE S E ST ADOUNI DE NSE S
T REINT A Y T RES MIL NOVECIENT OS CAT ORCE U$S33.914,00 transformados al cambio de PESOS CUAT RO $ 4,00 más la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENT OS $ 2.800,00 correspondiente a pasajes vía aérea nacional, ascendiendo a la suma de PESOS CIENT O T REINTA Y
OCHO MIL CUAT ROCIENT OS CINCUENTA Y
SEIS $ 138.456,00, destinado a cubrir los gastos que seguidamente se detallan, en las sumas que en cada caso se indican:
- VALOR DEL CURSO U$S 19.654,00.- GAST OS DE VIÁT ICOS U$S 4.000,00.- PASAJE INT ERNACIONAL U$S 7.600,00.- COBERT URA ASSIS CARD . U$S
160,00.- GAST OS DE T RADUCCIÓNU$S 2.500,00.DÉJASE ESTABLECIDO que la Dirección Provincial de Administración de la Gobernación tramitará mediante el Banco Santa Cruz S.A. una transferencia de fondos a la cuenta CAE SIMUFLIT E BANK OF AMERICA - 901 MAIN ST REET 10 th Floor - Dallas - T X 75202 - Account: 3751889920
- ABA 026009593, por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES T REINTA Y T RES MIL
NOVECIENT OS CAT ORCE U$S 33.914,00 correspondiente al pago del curso de Recurrent Anual Obligatorio de la aeronave provincial LV-WLS, por los Pilotos Federico PEÑA y Walter Luis VERA.EXTIÉNDASE, dos 2 pasajes aéreo internacional, a favor de los Pilotos Federico PEÑA y Walter Luis VERA.AUTO RÍZASE a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, a efectuar el pago que demande la contratación de un 1 traductor y la diferencia que surja del cambio monetario.ENTRÉGASE, por Tesorería General de la Provincia previa intervención de Contaduría General la suma indicada en el Artículo 2, a favor de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio Secretaría General de la Gobernación.EL GASTO , que demande el cumplimiento del mismo será afectado con cargo al ANEXO: Ministerio Secretaría General de la Gobernación - IT EM:

RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-Nº 321.384/10.MO DIFICASE en sus partes pertinentes del Decreto Nº 244 de fecha 22 de febrero de 2010, donde dice: a favor de la Capilla San Francisco y Santa Clara de Asis, deberá leerse: a favor del Obispado de Río Gallegos C.U.I.T.Nº 33-55723857-9, Capilla San Francisco y Santa Clara de Asis.________
DECRETO Nº 0415
RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-Nº 321.508/10.ASIGNAR, con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, a favor de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, la suma de PESO S CIENTO DIECINUEVE MIL C UATRO C IENTO S
O CHENTA $ 119.480,00, destinada a la cancelación de las facturas presentadas al cobro por la firma AVIASER S.A., domicilio Florida Nº 541 - Piso 13 Buenos Aires - Proveedor Nº 1207.AFECTAR la suma citada en el Artículo anterior con cargo al ANEXO: Ministerio Secretaría General de la Gobernación - IT EM: Aeronáutica - CARÁCT ER:Administración Central - FINALIDAD: Servicios E co nó mico s - FUNCIÓN: T ra nspo rt e SUBFUNCIÓN: Aéreo - SECCIÓN: Erogaciones Corrie ntes - SECT OR: Opera ción - PART IDAS
PRINCIPALES: Bienes de Consumo $ 110.280,00
y Servicios No Personales $ 9.200,00, del Ejercicio 2010.ENTREGAR por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de Contaduría General, la suma indicada en el Artículo 1 a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación.________
DECRETO Nº 0416

DECRETO Nº 0417

BO LETIN O FICIAL

RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente GOB-Nº 111.446/10.ELIMINAR a partir del 1º de Abril de 2010, en el ANEXO: Gobernación - IT EM: Escribanía Mayor de Gobierno, una 1 Categoría 16 - Personal Administrativo y T écnico, y CREAR en el ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación IT EM: Dirección Provincial de Telecomunicaciones, una 1 Categoría 16 de igual Agrupamiento Presupuestario, del Ejercicio 2010.TRANSFERIR a partir del 1º de abril de 2010, al ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación - IT EM: Dirección Provincial de Telecomunicaciones, a la agente de Planta Permanente Agrupamiento: Administrativo - Categoría 16, señora Agustina del Carmen NO RAMBUENA D.N.I. Nº 18.716.969 proveniente del ANEXO: Gobernación - IT EM: Escribanía Mayor de Gobierno.________
DECRETO Nº 0418
RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-Nros. 321.372/10, 321.419/10
y 321.422/10.RATIFICAR en todas sus partes las Resoluciones MSGG-Nros. 121/10, 127/10 y 120/10, emanadas del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación mediante las cuales se reconocen y aprueban diversos gastos durante el año 2009, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENT O VEINT ISIET E $ 9.127.- a favor de las firmas TRANSPORT E SAN CAYETANO de Carlos Llafuré, PREPAP
y FLORERIA Y BRONCERIA GARRE de Soto Raúl Aurelio.APRO PIAR al presente Ejercicio Financiero la suma de PESOS NUEVE MIL CIENT O VEINT ISIET E $ 9.127.-.________
DECRETO Nº 0419
RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-Nros. 321.460/10, 321.461/10, 321.466/10, 321.467/10, 321.468/10, 321.469/10, 321.527/10, 321.528/10, 321.529/10, 321.530/10, 321.531/10, 321.532/10 y 321.533/10.RATIFICAR en todas sus partes las Resoluciones MSGG-Nros. 095/10, 099/10, 098/10, 103/10, 104/
10, 113/10, 093/10, 090/10, 092/10, 107/10, 106/10, 105/10 y 108/10 emanadas del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación mediante las cuales se reconocen y aprueban diversos gastos durante el año 2009, por la suma total de PESOS T REINTA
Y OCHO MIL NOVENTAY CUAT RO $ 38.094.-
a favor de la firma DIESAIRE AUT OMOT ORES de Cárcamo Miguel Ángel.APROPIAR al presente Ejercicio Financiero la suma de PESOS T REINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y
CUAT RO $ 38.094.-

RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-Nº 315.634/08.-

RIO GALLEGOS, 19 de Marzo de 2010.Expediente MSGG-Nros. 321.418/10, 321.442/10, 321.443/10, 321.444/10 y 321.445/10.-

EXCEPTÚASE al presente trámite, de los alcances normados por elArtículo 16º del Decreto Nº 14091.ADSCRÍBASE a partir del 1º de enero y hasta el día 31 de diciembre de 2009 al agente de Planta Permanente Santiago Pedro ANDALO Clase 1951 - L.E.
Nº 8.454.050 a la Secretaría de T urismo de la Nación Unidad T urística Embalse en los términos que prevé el Artículo 60 y el ANEXO I - Régimen General de Adscripciones de la Ley Nº 2193.-

RATIFICAR en todas sus partes las Resoluciones MSGG-Nros. 132/10, 124/10, 129/10, 117/10 y 123/
10 emanadas del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación mediante las cuales se reconocen y apr ueban div ersos gast os durant e el año 2009, por la suma to tal de PESOS T RESMIL NOVENTA
$ 3.090.- a favor de la firma FLORERIA EL CEIBO
de Purísimo Lorenzo Due Bahamonde.APROPIAR al presente Ejercicio Financiero la suma de PESOS T RES MIL NOVENTA $ 3.090.-.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
B.O. Nº 4395 DE 18 PAGINAS