Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 10/2/2010
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego
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AÑO XIX -
que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1445
01-07-09
ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el señor Pedro Julio LERA, durante el mes de mayo de 2009, en calidad de chofer, bajo Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer, registrado bajo el N 13556 y ratificado mediante Decreto Provincial N 061/09.
ARTICULO 2- Pagar al señor Pedro Julio LERA, la suma de PESOS CINCO MIL TREINTA Y
DOS CON 00/100 $ 5.032,00.-, conforme a la Factura Tipo C0001-00001293, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
RESOL. N 1446
la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, brindado por Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS CUATRO
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS $ 4.166,74, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2007.
ARTICULO 3- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1448
01-07-09
ARTICULO 1- Aprobar el gasto por el servicio de líneas telefónicas, Advance Speedy y Telefónica Data, destinado a dependencias de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, brindado por Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS UN MIL
CIENTO DIEZ CON OCHENTA
CENTAVOS $ 1.110,80, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, coRIVERA rrespondientes al ejercicio económico y financiero del año 2006.
01-07-09 ARTICULO 3- De forma.
ARTICULO 1- Aprobar el gasto por el servicio de líneas telefónicas, Advance Speedy y Telefónicas Data, destinado a dependencias de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, brindado por Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS DOS MIL
CIENTO DIECISEIS CON CUATRO CENTAVOS $ 2.116,04, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2007.
ARTICULO 3- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1447
Ushuaia, Miércoles 10 de Febrero de 2010 - Nº 2680
01-07-09
ARTICULO 1- Aprobar el gasto por el servicio de líneas telefónicas, Advance Speedy y Telefónica Data destinado a dependencias de
RIVERA
RESOL. N 1449
01-07-09
ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de coberturas varias brindadas a beneficiarios de la Pensión Fueguina de Arraigo, durante los meses de Enero y Febrero de 2009, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DOS $ 2.802,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DOS $ 2.802,00, a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social I.P.A.U.S.S., según Facturas C N 0023-00007199 y N
0023-00007151.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto afectando a la U.G.G. 8327, Inciso 514, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1450
01-07-09
ARTICULO 1- Aprobar el gasto por el servicio de Telefonía Básica, destinado a dependencias de la Gobernación, brindado por Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS CIENTO
SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS $ 106.452.49, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2006.
ARTICULO 3- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1451
01-07-09
ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de la Residencia Médica en la especialidad Clínica Pediátrica en el Hospital Regional Río Grande, de la Dra. CUEVAS ROS
Carolina Solange DNI 18.824.757, por la suma total de PESOS TRES
MIL TRESCIENTOS CUATRO
35/100 $ 3.304,35 por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe de TRES MIL TRESCIENTOS
CUATRO CON 35/100 $
3.304,35.- a favor de la Dra. CUEVAS ROS Carolina Solange DNI
N 18.824.757, de acuerdo a lo enmarcado en Resolución M.S. N
220/04, en el Decreto Provincial N
2949/04 y sus modificatorios N
4390/04, N 4353/06 y en los Decretos Provinciales N 2677/06 y N 1893/08.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto afectado a la UGG 8109 - Inciso 342, 321, 354 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1452
01-07-09
ARTICULO 1- Aprobar el gasto efectuado con afectación de fondos de la cuenta corriente del Ban-
co de la Provincia de Tierra del Fuego N 171-0609/4 denominada Servicio Policía Adicional Gastos, por la suma de PESOS UN MIL $
1.000,00 de la firma CAPDEVILA Adriana, que forma parte de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar la rendición por la suma de PESOS UN
MIL $ 1.000,00.
ARTICULO 3- Las erogaciones fueron registradas en la UGG 4918
inciso 237, del ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1453
01-07-09
ARTICULO 1- Aprobar el gasto por el servicio de líneas telefónicas Advace Speedy y Telefónica Data, destinado a las dependencias del ex Ministerio de Educación y Cultura, brindado por Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
$ 12.815,55, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2006.
ARTICULO 3- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1454
01-07-09
ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de tratamiento con internación del paciente CARRASCO SULOAGA, Benedicto Eduardo D.N.I. N 32.469.942, brindado por la firma CEMTRIN S.R.L.
Centro Médico Terapéutico de Rehabilitación Integral, durante el mes de Agosto de 2008 por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS $ 4.500.-, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS $ 4.500.- a favor de la firma CEMTRIN S.R.L. Centro Médico Terapéutico de Rehabilitación Integral, según factura "B"
N 0001-00000163.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectando a la UGG 8124 - Inciso
