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AÑO XIV - Ushuaia, Lunes 28 de Noviembre de 2005 - Nº 2073

Subdirectora General de Rentas Srta.
Mariela Lorena SIFON, Legajo N
23525591/00, Categoría 24 PA. y T., a partir del día de la fecha y hasta tanto se designe un nuevo titular de dicho cargo.
ARTICULO 3- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
BERRONE
RESOL. N 664

14-11-05

ARTICULO 1- Autorizar la habilitación de un Fondo Permanente por el importe de PESOS CINCUENTA
MIL $ 50.000,00, a favor del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, el cual funcionará en la Dirección General de Administración Financiera M.D.S., por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar la apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, cuya denominación será FONDO PERMANENTE GASTOS GENERALES MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL..
ARTICULO 3- Será responsable de la administración y posterior rendición del Fondo Permanente la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social.
ARTICULO 4- Designar responsables del Fondo Permanente a los siguientes agentes dependientes del Ministerio de Desarrollo Social: Sonia Ester VERA, DNI N 13.954.174.
Edita ALVARADO SANCHEZ, DNI N 13.013.090, Emilio José MASSI, DNI N 14.393.916 y Elsa Mabel CASAL, D.N.I. N
14.827.797.
ARTICULO 5- Habilitar la firma en orden conjunta o indistinta, siendo indispensable dos 2 firmas como mínimo de los agentes designados en el Artículo Cuarto como responsables del Fondo Permanente.
ARTICULO 6- Imputar las erogaciones que se ocasionen a las partidas presupuestarias que correspondan del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 7- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
BERRONE
RESOL. N 665

14-11-05

ARTÍCULO 1- Autorizar la habilitación de un Fondo Permanente de PESOS CINCUENTA MIL $
50.000,00 a favor de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, el cual funcionará en la Dirección de Administración Financiera Río Grande, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Autorizar la apertura de una Cuenta Corriente en el
Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande, cuya denominación será FONDO PERMANENTE GASTOS GENERALES
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3- Será responsable de la administración y posterior rendición del Fondo Permanente la Dirección de Administración Financiera Río Grande Subsecretaría de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 4- Designar responsables del Fondo Permanente a los siguientes agentes de la ciudad de Río Grande: Clarisa del Carmen RUIZ, DNI N 16.751.673, Nelda Gloria SEPULVEDA, DNI N 17.184.495
y Sebastián Héctor MONTERO, DNI N 24.256.669.
ARTICULO 5- Habilitar la firma en orden conjunta o indistinta, siendo indispensable dos 2 firmas como mínimo de los agentes designados en el artículo cuarto como responsables del Fondo Permanente.
ARTICULO 6- Imputar las erogaciones que se ocasionen a las partidas presupuestarias que correspondan del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 7- Comunicar a quienes corresponda, dar, al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el pago a favor de la firma DAMA TURISMO
de ADO A. CH. HENNINGER, por la suma total de PESOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 78/100 $ 13.450,78, en concepto de emisión de pasajes aéreos a pacientes beneficiarios de Acción Social y Programa Federal de Salud Pro.
Fe derivados por la Unidad Enlace Prestaciones Médicas y Programa Federal de Salud Pro. Fe dependiente del Ministerio de Salud Provincial, según las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a las partida presupuestaria 1.1.1.03.21.102.514
del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE
RESOL. N 1355

03-11-05

BERRONE
15-11-05

SEOANE

14-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto de las Guardias Activas realizadas durante el mes de octubre de 2005, por los agentes dependientes de la Dirección de Pesca y Acuicultura, detallados en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2- Autorizar la liquidación de las mismas, conforme surgen de las planillas presentadas a fojas 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 y 25 del expediente de marras.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 667

RESOL. N 1354

ARTICULO 1- Aprobar el pago a favor de la firma DAMA TURISMO de Ado a. Ch. Henninger por la suma total de PESOS CUARENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 28/100 $
43.272,28, en concepto de emisión de pasajes aéreos a pacientes beneficiarios de Acción Social y Programa Federal de Salud Pro. Fe derivados por el Ministerio de Salud Provincial, durante los meses de Julio y Agosto del 2005, según las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a las partida presupuestaria 1.1.1.03.21.102.514
del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERRONE
RESOL. N 666

RESOLUCIONES
SECRETARIA DE HACIENDA

ARTÍCULO 1- Confirmar a partir del día 01 de Julio de 2005, al agente Pedro Humberto LOZA - Leg. N
11055255/00 en la Categoría 22 P.A.
y T. correspondiente a la que revistara al 28 de febrero de 2005, ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida presupuestaria 111.03.15.113.
ARTICULO 3- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
BERRONE

RESOL. N 1356

03-11-05

ARTICULO 1- Reconocer y aprobar el reintegro en concepto de los gastos relacionados con el Primer Encuentro de Nivel Inicial Encontrarte con el Arte y Campamentos Educativos Fueguinos, llevados a cabo por el Departamento Artística y Educación Física, de la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
TRES CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS $ 1.403,34.-, de acuerdo con las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Reintegrar a la Sra.

María Laura SABATINI, la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON TREINTA Y
CUATRO CENTAVOS $ 1.403,34, por lo motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE
RESOL. N 1357

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar la rendición de los gastos realizados por la Directora General de Administración Financiera señora Silvia Beatriz BEBAN por los gastos ocasionados con motivo del traslado del móvil afectado a la Secretaría General de Gobierno, llevando a un contingente de Danzas Nativas Amigos para el Folclore, por la suma de PESOS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS $ 1.592,42, según se detalla en el Anexo I de la presente y depósito N 01017239 por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS $
3.407,58, efectuado a la Cuenta Corriente N 1710435/7, segun comprobante obrante a fojas 12 del citado expediente.
ARTICULO 2- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolución Subsecretaría de Hacienda N 471/05, por la suma de PESOS CINCO MIL $ 5.000,00.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en Anexo II de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1358

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar la rendición de los gastos realizada por la Directora General de Administración Financiera señora Silvia Beatriz BEBAN por los gastos ocasionados con motivo del traslado del móvil afectado a la Secretaría General de Gobierno, llevando a un grupo de jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano de Río Grande, por la suma de PESOS
DOS MIL CIENTO VEINTISEIS
CON NUEVE CENTAVOS $
2.126,09, según se detalla en el Anexo I de la presente y depósito N 01017229 por la suma de PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA
Y UN CENTAVOS $ 2.873,91 efectuado a la Cuenta Corriente N
1710435/7, según comprobante