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AÑO XIV - Ushuaia, Jueves 17 de Noviembre de 2005 - Nº 2068

19355-MJ/05 del registro de esta Gobernación; y, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1241

14-10-05

ARTICULO 1- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir por la suma de PESOS CUATRO MIL
$ 4.000,00, y autorizar a efectuar el pago a favor de la Profesora Edit Emilse Lubone, DNI. N 12.778.281, C.U.I.L. N 23-12778281-4, destinados a afrontar los gastos derivados de la participación de alumnos y docentes de nuestra Provincia en la 29 FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, la cual se llevará a cabo, en la Provincia de Formosa, durante los días 17 al 21 de octubre de 2005.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General a efectuar el pago a favor de la Profesora Edit Emilse Lubone, D.N.I. N 12.778.281, C.U.I.L. N 23-12778281-4.
ARTICULO 3- Será responsable de rendir el presente anticipo la Profesora mencionada en el artículo precedente, ante la Contaduría General, dentro de los treinta 30 días de la culminación del mencionado evento.
ARTICULO 4- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la presente partida presupuestaria: 1.1.1.03.13.1.023.9.1.0.00.1.3.0.16.00.00.00.00.1.11, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1242

14-10-05

ARTICULO 1- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir por la suma de PESOS VEINTISIETE
MIL $ 27.000,00, y autorizar a efectuar el pago a favor del Profesor Claudio Alfredo Ricardo NICALA, D.N.I.
N 16.431.301, C.U.I.L. N 2016431301-9, destinados a afrontar los gastos derivados de la participación de alumnos y docentes de nuestra Provincia en los Juegos INTERESCOLARES REGIONALES, a realizarse desde el 16 al 20 de octubre en las sedes Los Antiguos y Comodoro Rivadavia de las Provincias de Santa Cruz y Chubut respectivamente, además de todos aquellos gastos que emanan de la organización del mismo evento atento a que la ciudad de Río Grande también ha sido seleccionada como sede de los mismos.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General a efectuar el pago a favor del Profesor Claudio Alfredo Ricardo NICALA, D.N.I. N 16.431.301, C.U.I.L. N 20-16431301-9.
ARTICULO 3- Será responsable de rendir el presente anticipo el Profesor mencionado en el artículo prece-

dente, ante la Contaduría General, dentro de los treinta 30 días de la culminación del mencionado evento.
ARTICULO 4- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.13.1.02.3.9.1.000.1.3.0.16.00.00.00.00.1.11, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1243

14-10-05

ARTICULO 1- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir para atender el pago a TRUST ME GROUP S.A., por la adquisición de un cardiodesfibrilador automático UNICAMERAL implantable VVIR bifásico con terapias de desfibrilación por choque y antitaquicardia por choque o sobreestimulación, para ser colocado a la paciente COSTILLA GABRIELA, derivada a esta ciudad por haber presentado tres episodios de muerte súbita secundaria a arritmia compleja, por la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS $ 35.800,00, importe que deberá ser depositado en la cuenta corriente N 1071004/1 de la sucursal Buenos Aires del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración y posterior rendición, ante la Contaduría General de los gastos que se ocasionen, la Directora General de Administración de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, C.P.N.
Norma Isabel SOSA, dentro de los treinta 30 días posteriores a la cancelación del gasto citado ut-supra.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias que correspondan del ejercicio en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1244

18-10-05

ARTICULO 1- Dejar sin efecto la contratación realizada mediante Resolución SUB. HAC. N 764/05 a favor de la firma S.P.G S.R.L, por la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para Casa Tierra del Fuego, dependiente de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1245

18-10-05

ARTICULO 1- Aprobar la 37 rendición parcial del Fondo Permanente Pasajes, Viáticos y Gastos, Dirección General de Administración Financiera
del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N 09/
05, por la suma total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS $
32.288,36, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Reintegrar a la cuenta N 01710500/8 la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS $ 32.288,36, rendida mediante el presente.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

CENTAVOS $ 184,66.-, por la adquisición de materiales, destinados a la Secretaria de Contrataciones y Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las Resolución CONT. GRAL. N 06/02, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias N 111
03 15 113 255 y N 111 03 113 271, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1248

18-10-05

DE LOS HEROS
RESOL. N 1246

18-10-05

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas REGIDATA S.R.L. los renglones N 1, 3, 4, 6 y 9, por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
$ 38,8,00.-, MASTERS INFORMATICA S.R.L. los renglones N 2
y 5, por la suma de PESOS UN MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS
$ 1.152,00.- y TDF INFORMATICA de Vivas Julio Alejandro los renglones N 7 y 8 por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO
CON CINCUENTA CENTAVOS
$ 48,50.-, por la adquisición de elementos informáticos destinados a la Subsecretaría de la Producción de Río Grande, dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL. N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia detalladas en el Anexo I, el cual forma parte de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- Declarar desiertos los renglones N 5 y 6 y su adquisición será tramitada por separado de acuerdo a lo informado a fs. 60.
ARTICULO 2- Autorizar la contratación con las firmas BAFESA
S.A. los renglones N 3, 4 y 7, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE $ 1.779,00.-, MUEBLERIA
MONACO de Héctor Guete los renglones N 1 y 2, por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA $ 590,00.- y RAYUELA S.R.L
el renglón N 8 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS $ 139,98.-, por la adquisición de mobiliario destinado a Supervisión Escolar de la Ciudad de Ushuaia, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1 1 1
03 013 103 4 3 7, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DE LOS HEROS

DE LOS HEROS
RESOL. N 1249
RESOL. N 1247

18-10-05

18-10-05

ARTICULO 1- Declarar desiertos los renglones N 2, 6, 7, 8, 9 y 11, los cuales serán tramitados por cuerda separada.
ARTICULO 2- Autorizar la contratación con la firma PIEDRAS Y
MADERAS S.R.L., los renglones N
1, 3, 4, 5 y 10, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y
CUATRO CON SESENTA Y SEIS

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma NEXO S.R.L.
el renglón N l, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA
$ 540,00.-, por la adquisición de toner para fotocopiadora destinado a la Dirección de Licitaciones y Compras, dependiente de la Secretaria de Contrataciones y Abastecimiento del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, por los