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AÑO XIV - Ushuaia, Miércoles 09 de Noviembre de 2005 - Nº 2063

Grande, por la suma de CENTAVOS
CUARENTA Y CUATRO $ 0,44
a favor del Gobierno de la Provincia, realizado por la firma OASIS S.R.L., en concepto de adquisición de combustibles destinado a las dependencias de la Gobernación en la ciudad de Río Grande, según facturas detalladas en Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- El gasto erogado según lo expuesto en el Artículo I, fue imputado oportunamente con cargo a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, y de acuerdo al detalle obrante en Anexo II, que forma parte de la presente norma.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1153

29-09-05

ARTICULO 1- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL $
25.000.-, a favor del Ministerio de Juventud y Deportes en la persona del Director General de Administración Financiera Sr. Leonardo Javier MARCONI legajo N 26947159/00
Categoría 24 P.A. y T., con el fin de cubrir los gastos que se generen por el desarrollo de los Juegos Nacionales Evita 2005 en las Provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan; evento que ha sido declarado de Interés Provincial mediante Decreto Provincial N 2045/05, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General a efectuar el pago a favor del Agente Leonardo Javier MARCONI CUIL N 2026947159-0, a través del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia.
ARTICULO 3- Será responsable de rendir el presente anticipo el agente mencionado en el artículo precedente, al te la Contaduría General, dentro de un plazo no mayor a treinta 30 días.
ARTICULO 4- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1154

29-09-05

ARTICULO 1- Autorizar el llamado a Concurso de Precios, referente a la adquisición de hardware destinado a la Dirección Provincial de Informática.
ARTICULO 2- Aprobar el pliego de bases y condiciones que forma parte integrante del presente, obrante a fs 8 a 13 inclusive.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 003 015
999 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE LOS HEROS

RESOL. N 1155

29-09-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL $ 35.000,00.- en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad de Río Grande a favor de la firma OASIS S.R.L.
ARTICULO 2- Cancelar el pago a cuenta efectuado a favor de la firma OASIS S.R.L., mediante Registración N 27745, Devengado N 1016 y Libramiento N 47191 por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL $ 35.000,00.- y comprobante de depósito original del Banco. Tierra del Fuego Sucursal Río Grande, por la suma de PESOS CINCO CON
VEINTIDÓS CENTAVOS $ 5,22
a favor del Gobierno de la Provincia, realizado por la firma OASIS S.R.L., en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación en la ciudad de Río Grande, según facturas detalladas en Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero del año 2004 según se detalla en Anexo II de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1156

29-09-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de publicidad correspondiente al período comprendido entre el 29 de Julio al 10 de Agosto inclusive de 2005 a favor de las firmas NOTICIAS FUEGUINAS de Edison Benitez y SUR PRODUCCIONES de Mauro Martín Morelli, por la suma total de PESOS CATORCE
MIL QUINIENTOS $ 14.500,00.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL $
4.000,00.- a favor de NOTICIAS
FUEGUINAS de Edison Benitez y la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS a favor de SUR PRODUCCIONES de Mauro Martín Morelli, según detalle de Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria N 111 03 015 109 353
por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS $
14.500.00.-, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1157

29-09-05

ARTICULO 1- Aprobar la Rendición Parcial N 09 del Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud
otorgado mediante Resolución M.E.H.
y F. N 85/05 y N 228/05, por la suma de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON ONCE
CENTAVOS $ 43.438,11, efectuada por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Reintegrar a la cuenta corriente N 1710508/4 Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud, la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON ONCE CENTAVOS $
43.438,11, correspondiente a la Rendición Parcial N 09 aprobada en el artículo precedente.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico v financiero en vigencia, según detalle obrante en Anexo II que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1158

29-09-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL $ 35.000,00, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la Ciudad Río Grande, a favor de la firma OASIS S.R.L.
ARTICULO 2- Cancelar el pago a cuenta efectuado a favor de la firma OASIS S.R.L., mediante Registración N 20062, Devengado N 7262 y Libramiento N 23963 por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS $ 34.998,26, y comprobante de depósito original del Banco Tierra del Fuego Sucursal Río Grande, por la suma de PESOS UNO
CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS $ 1,74, a favor del Gobierno de la Provincia, realizado por la firma OASIS SRL, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad de Río Grande, según facturas detalladas en Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- El gasto erogado según lo expuesto en el Artículo 1, fue imputado oportunamente con cargo a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, y de acuerdo al detalle obrante en Anexo II, que forma parte de la presente norma.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1159

29-09-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de publicidad correspondiente al período comprendido entre el 11 al 31 de Agosto inclusive de 2005 a favor de las firmas ARR
STUDIO de Aníbal R. Rachid, EL
CEIBO PRODUCCIONES de Barreto Mario Alcides, FM IMPACTO de Claudia Daniela Saldivia, FM
MASTERS de Francisco J. Gross, FM RECUERDOS de Gustavo Andrés Licata, GAMA PRODUCCIONES S.R.L., GARRO TOBARES
JORGE y NUEVA RADIO ARTIKA de Augusto Luis Petit, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA $ 55.750,00.-.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
$ 7.500,00.- a favor de ARR
STUDIO de Aníbal R. Rachid, la suma de PESOS DIEZ MIL $
10.000,00.- a favor de EL CEIBO
PRODUCCIONES de Barreto Mario Alcides, la suma de PESOS CUATRO MIL $ 4.000,00.- a favor de FM IMPACTO de Claudia Daniela Saldivia, la suma de PESOS DOCE
MIL QUINIENTOS $ 12.500,00.-
a favor de FM MASTERS de Francisco J. Gross, la suma de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA $
750,00.- a favor de FM
RECURDOS de Gustavo Andrés Licata, la suma de PESOS OCHO MIL
QUINIENTOS $ 8.500,00.- a favor de GAMA PRODUCCIONES
S.R.L., la suma de PESOS DIEZ MIL
$ 10.000,00.- a favor de GARRO
TOBARES JORGE y la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS $
2.500,00.- a favor de NUEVA RADIO ARTIKA de Augusto Luis Petit, según detalle de Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria N 111 03 015 109 353
por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA $
55.750,00.- del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE LOS HEROS
RESOL. N 1160

29-09-05

ARTICULO 1- Aprobar el pago por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA CON 90/100 $
350,90, en concepto de cancelación de la factura que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, en concepto de mantenimiento de red y equipos informáticos de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, realizado por la empresa DTD S.R.L..
ARTICULO 2- Imputar a la partida presupuestaria 111 03 18 101 346
0 00 1 3 0 16 00 00 00 00 1 1 1
correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.