Je veux savoir à propos de…

AÑO XIII - Ushuaia, Miércoles 01 de Septiembre de 2004 - Nº 1877
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 575

02-07-04

ARTICULO 1- AUTORIZAR y APROBAR el Instructivo para el expendio de boletos para el uso del medio de elevación del Complejo de Deportes de Invierno Luis Martial, el que forma parte integrante de la presente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.
MAGI
RESOL. N 576

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo C N
0001-00000024, presentada por V&M SERVICIOS de Lorena Elizabet MALDONADO, por la suma de PESOS UN MIL $ 1.000.00.-, correspondientes al servicio de limpieza de las instalaciones del Infuetur y la Oficina Antártica, realizado durante el mes de JUNIO de 2004.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de V&M SERVICIOS
de Lorena Elizabet MALDONADO, por la suma de pesos indicada en el articulo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 1.1.2.02.10.100-3-33-335, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 577

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura C N
003500000023, presentada por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE $ 720.00.-, en concepto de pasantía del Sr. Javier FERNÁNDEZ OYARZO, correspondiente al mes de JUNIO de 2004.
ARTICULO 2- ORDÉNESE el pago a favor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100.3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 578

ARTICULO 1- APRUÉBESE la cancelación de la factura tipo C, N
0000-00000075, presentada por la Señora Isabel H. ORTIZ, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA $ 330.00, correspondiente al mes de JUNIO de 2004.
ARTICULO 2- ORDÉNESE el pago a favor de la Señora Isabel H.
ORTIZ, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100.3-33-335, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
MAGI
RESOL. N 579

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de las facturas varias presentadas por proveedores, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES $ 243.00.-.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de proveedores, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, detalladas en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria, 1.1.2.02.10.100.2-29-292, útiles de escritorio, oficina y enseñanza, la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y TRES $ 193.00.-, y a la partida presupuestaria, 1-1-202-10-100-3-39-399, otros servicios - otros n.e.p., la suma de PESOS CINCUENTA $ 50.00.-, del ejercicio económico financiero en vigencia, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 580

02-07-04

MAGI

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000040, presentada por el Sr.
SEGOVIA JUAN, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00, en concepto de Servicios de vigilancia en el Complejo de Deportes de Invierno Luis Martial, correspondientes al mes de Junio de 2004.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Sr. SEGOVIA
JUAN, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-39-393, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

02-07-04

MAGI

RESOL. N 581

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
000100000036, presentada por la Srta. PRIETO NATALIA CAROLINA, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de Junio de 2004.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. PRIETO
NATALIA CAROLINA, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 582

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001-00000023, presentada por la Srta. PEREYRA CLAUDIA ROSA, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de Junio de 2004.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. PEREYRA
CLAUDIA ROSA, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 583

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001-00000019, presentada por la Srta. RAMIREZ CLAUDIA LORENA, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de Junio de 2004.
ARTICULO 2- ORDÉNESE el pago a favor de la Srta. RAMIREZ
CLAUDIA LORENA, por la suma de pesos indicada en el Artículo pre-

11

cedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 584

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001-00000044, presentada por el Sr. GALLASTEGUI Matías, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $
600.00.-, en concepto de Servicios de vigilancia en el Complejo de Deportes de Invierno Luis Martial, correspondientes al mes de Junio de 2004.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor del Sr. GALLASTEGUI
Matías, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-39-393, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 585

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001-00000019, presentada por la Srta. HERNANDEZ CABINA
MABEL, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concepto de Servicios de atención al turista, manejo de P.C. e información turística en inglés y alemán y colaboración en diversas tareas, en el ámbito de la Oficina Antártica de este Instituto, correspondientes al mes de Junio de 2004.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la Srta. HERNANDEZ CARINA MABEL, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1.1.2.02.10.100-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 586

02-07-04

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001-00000040, presentada por el Sr. DUVAL AGUILAR EDUARDO, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600.00.-, en concep-