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AÑO XI - Ushuaia, Miércoles 05 de Junio de 2002 - Nº 1547
la Factura "C" N 0000-00002681.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00
.00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 068

23-04-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de alimentos para el armado de bolsas comunitarias, distribuidas a familias carentes de recursos de la Provincia, asistidos por la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL $ 24.000,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS VEINTICUATRO MIL
$ 24.000,00, a favor de la firma "CELENTANO" de Antonio Javier CELENTANO, de acuerdo a las Facturas "B" N 0002-00006865 y 0002-00006866.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00
.00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 069

23-04-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de un marcapasos para la paciente derivada RODRIGUEZ Evita, D.N.I. N
22.287.865, carente de recursos y sin cobertura social, asistida por la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA $ 5.980,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA $ 5.980,00, a favor de la firma TECNOBIOLOGY COMPANY
S.R.L., de acuerdo a la Factura "B"
N 0002-00000775.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00
.00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 070

23-04-02

ARTICULO 1- Reconócese y apruébese el gasto en concepto de adquisición de elementos varios destinados a distintas dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS $ 2.633,81, por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS $ 2.633,81, a favor de las diferentes firmas, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 071

23-04-02

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de víveres, elementos de limpieza e incremento de matrículas escolares para los Servicios de Comedores y Copa de Leche de los Establecimientos Educativos de la Provincia, por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON
VEINTE CENTAVOS $ 77.054,20, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON
VEINTE CENTAVOS $ 77.054,20, a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier Celentano, de acuerdo a facturas B N 0001-00022350
y B N 0001-00022349 que forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria 1 1 1 03 18 101 5
519 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 072

23-04-02

ARTICULO 1- Aprobar la transferencia, por el importe total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS $ 3.463,85 de la Cuenta Corriente N 1/710388/0, Programa de Desarrollo Municipal - Provincia Tierra del Fuego - Préstamo 3860AR" habilitada en el Banco de la Provincia Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, a la Cuenta Corriente N 3710116/3 " Programa de Desarrollo Municipal Municipio de Río Grande" habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Río Grande.
ARTICULO 2- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 073

23-04-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto, en concepto de prestaciones mé-

dicas realizadas a pacientes carentes de recursos y sin cobertura social, correspondiente al mes de Octubre de 2001, asistidos por la Secretaría de Acción Social, detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO $ 5.454,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO $ 5.454,00, a la Firma INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO
S.R.L., según Factura "B" N 000100001192.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00.
00.00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia. .
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 074

23-04-02

ARTÍCULO 1- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a personas carentes de recursos de la ciudad de RIO GRANDE, durante la primera quincena de diciembre del 2001, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $ 2.229,57, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Páguese el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $
2.229,57 a favor del INSTITUTO
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, de acuerdo a la Factura C
N 0001-00133955, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.
00.00.00.00.1.1.1 del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma DEL VAL
RESOL. N 075

23-04-02

ARTÍCULO 1- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a personas carentes de recursos de la ciudad de USHUAIA, durante la primera quincena de diciembre del 2001, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS $
3.705,44, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Páguese el importe de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS $
3.705,44, a favor del INSTITUTO
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA

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PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, de acuerdo a la Factura C
N 0001-00133956, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.514.000.320.
16.00.00.00.00.1.1.1 del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 076

23-04-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de tratamiento de hemodiálisis efectuado a la paciente MAYORGA Margarita del Carmen D.N.I. N 18.719.905, asistida por la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA $ 330,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS TRESCIENTOS TREINTA $ 330,00, a favor del HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS, de acuerdo a la factura "C N
0000-00008463.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00.
00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 077

23-01-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de prestaciones médicas brindadas a pacientes carentes de recursos y sin cobertura social detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA $
1.740,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA $ 1.740,00 a favor de la firma SANATORIO FUEGUINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.R.L., de acuerdo a la factura B N 0001-00004076.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00
.00.00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 078

23-01-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de equipamiento informático destinado al Programa SISFAM, dependiente de la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO $ 2.738,00, por los motivos expuestos en los considerandos.