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AÑO XI - Ushuaia, Miércoles 05 de Junio de 2002 - Nº 1547

Provincial correspondiente al mes de Julio del año próximo pasado, por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS $ 7.953,84.
ARTICULO 2- Páguese a favor de la CAJA ART S.A., el importe de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS $ 7.953,84.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria, 1-1-1-03-12104-3-35-354 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

OCHENTA Y DOS $ 882,00 en la cuenta Provincial del Tesoro N
1710435/7, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- CANCELAR totalmente el anticipo otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N 096/01, de acuerdo al Anexo I de la presente, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO $ 58.235,00.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.512.
000.320.16.00.00.00.00.1.1.1.del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL
DEL VAL
RESOL. Nº 057

23-01-02
RESOL. Nº 060

ARTICULO 1-Apruébase el gasto en concepto de adquisición de víveres y elementos de limpieza, por el importe de PESOS TREINTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA $
30.960,00, por los motivos expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA $ 30.960,00, a favor de la firma Celentano de Antonio Javier Celentano de acuerdo a las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria del ejercicio económico financiero, que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante del presente.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 058

23-01-02

ARTÍCULO 1- Apruébase el gasto ocasionado por el alquiler de equipo de fotocopiado destinado en la Secretaria de Seguridad, por el periodo Noviembre/01.
ARTÍCULO 2- Páguese la suma de PESOS CIEN $100,00 a favor de la firma NEWXER según factura B
N0006-00001688 y de acuerdo a los considerandos.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.324, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 059

23-01-02

ARTICULO 1 - APROBAR la rendición total de las Pensiones Graciables, Ley 303, Ley 389 y Subsidios correspondientes al mes de Enero de 2001, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES $ 57.353,00 y depositado la suma de PESOS OCHOCIENTOS

23-01-02

ARTICULO 1- APROBAR la rendición total de las Pensiones Graciables, Ley 303, Ley 389 y Subsidios correspondientes al mes de Diciembre de 2000, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO $ 57.498,00 y depositado la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
$ 747,00 en la cuenta Provincial del Tesoro N 1710435/7, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- CANCELAR totalmente el anticipo otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N 2072/00, de acuerdo al Anexo I de la presente, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO $
58.245,00.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.512.00
0.320.16.00.00.00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 061

23-01-02

ARTÍCULO 1- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a personas carentes de recursos de la ciudad de RÍO GRANDE, durante el mes de agosto del 2001, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS $
2.796,82, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Páguese el importe de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS $
2.796,82 a favor del INSTITUTO
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, de acuerdo a la Factura C
N 0001-00133945, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3- El gasto que deman-

de el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.514.000.320.
16.00.00.00.00.1.1.1 del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 062

23-01-02

ARTICULO 1- Aprobar el gasto derivado de la contratación del servicio de recolección de residuos, destinado a la Escuela Superior de Policía, por la suma de PESOS SEISCIENTOS $ 600,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS SEISCIENTOS $ 600,00 a favor de la firma Patagonia Sud S.A., de acuerdo a la factura N B-000100001881, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.104.3.35.335, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 065

23-04-02

ARTICULO 1- APROBAR el Acta de Recepción Definitiva de la obra:
"VALLADO DE CONTENCIÓN
PARA EDIFICIOS PÚBLICOS", que ejecutó la empresa:
"ZINGUERÍA Y SOLDADURAS
ESPECIALES de Antonio C. CASTRO
ARTICULO 2- APROBAR el Certificado de Liquidación Final por un monto de PESOS OCHO
MIL OCHOCIENTOS TREINTA
$ 8.830,00.
ARTICULO 3- AUTORIZAR la devolución a la empresa Contratista los Fondos de Reparo por PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA
Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS $ 441,50, retenidos por la Contaduría General.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 066

23-04-02

DEL VAL
RESOL. N 063

23-04-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de provisión de combustible gaseoso G.N.C. por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA CON NOVENTA Y
TRES CENTAVOS $ 1.230,93, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA CON NOVENTA Y
TRES CENTAVOS $ 1.230,93 a favor de la firma "Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales Consumo y Vivienda de Río Grande", según factura B N 000300000153.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1 1 1 03 12 1
04.2.25.256 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4-CDe forma.

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de víveres, elementos de limpieza e incremento de matrículas escolares para los Servicios de Comedores y Copa de Leche de los Establecimientos Educativos de la Provincia, por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON
VEINTE CENTAVOS $ 77.054,20, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON
VEINTE CENTAVOS $ 77.054,20, a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier Celentano, de acuerdo a facturas B N 0001-00022418
y B N 0001-00022417 que forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria 1 1 1 03 18 101 5
519 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL
DEL VAL
RESOL. N 064

23-04-02
RESOL. N 067

ARTICULO 1- APRUEBASE el gasto en concepto de servicio de microondas entre canal 11 Ushuaia y canal 13 de Río Grande durante el mes de Noviembre de 2001.
ARTICULO 2- PAGUESE a la empresa Telefónica de Argentina S. A.
la suma total de PESOS QUINIENTOS DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS $ 502,50, según factura N 832020010004.
ARTICULO 3- IMPUTESE la presente erogación a la partida presupuestaria 111.03.19.112.314 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

23-04-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de internación y tratamiento por orden judicial del menor LOPEZ GONSALEZ DAVID
DIEGO, D.N.I. N 33.979.020, durante el mes de Noviembre de 2001, asistido por la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS UN
MIL SETECIENTOS $ 1.700,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS
$ 1.700,00, a favor de la Firma INSTITUTO CAIP S.R.L., de acuerdo a