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AÑO XI - Ushuaia, Viernes 12 de Abril de 2002 - Nº 1525
mía, Obras y Servicios Públicos Nº 1201/
00, por un importe total de PESOS DOS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SEIS CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS $ 2.986,95, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.
ARTICULO 3º- Reintegrar a la cuenta Nº 1710442/5, la suma rendida mediante el presente.
ARTICULO 4º- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.
00.00.00.00.1.1.1. del ejercicio fiscal en vigencia.
ARTICULO 5º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2996

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto del servicio de alquiler y mantenimiento de una central telefónica brindado al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaria de Seguridad y Secretaría General, por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO $ 5.318,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO
$ 5.318,00, a favor de la firma LIEFRINK & MARX S.A., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 3º- Impútese a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2997

09-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR el gasto en concepto de derivaciones médicas, otorgado a la Representación Oficial del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego en Capital Federal, por la suma de PESOS SEIS MIL
CIENTO OCHENTA Y UNO CON
72/100 $ 6.181,72, por los motivos expuestos en los considerandos, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado Fondo.
ARTICULO 3º- REINTEGRAR, a la Cta. Cte. Nº 1071004/1, la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y UNO CON 72/100
$ 6.181,72.
ARTICULO 4º- IMPUTAR el presente gasto a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.
00.00.00.00.1.1.1 del ejercicio eco-

nómico financiero en vigencia.
ARTICULO 5º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2998

09-10-01

ARTICULO 1º- Aprobar la rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Nº 1201/00, por un importe total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS $ 3.657,23, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.
ARTICULO 3º- Reintegrar la suma rendida mediante el presente a la cuenta corriente Banco Provincia de Tierra del Fuego Nº 1710441/8.
ARTICULO 4º- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 5º- De forma.

3

OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS CON 05/100 $ 73.862,05, según facturas detalladas en el Anexo I
de la presente.
ARTICULO 3º- IMPUTESE la presente erogación , a la partida presupuestaria 111.91.00.0.00.7120.
ARTICULO 3º- De forma.

Facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3º- Impútese a la Partida Presupuestaria: 1-1-1-03-18-101-3-9-1-0-00-3-4-0-16-00-00-0000-1-11, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

DEL VAL

RESOL. 3001

09-10-01

DEL VAL

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto derivado de la adquisición de equipamiento informático, destinado a la Dirección General de Haberes, por la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE $ 7.579,00.-, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE $ 7.579,00.-
a favor de la firma Génesys Informática, de acuerdo a la factura Nº B0010-00000463, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3º- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1 1 1 03 15 1 014 3 6 0 00 13 0 16
00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

09-10-01

DEL VAL

RESOL. Nº 3004

10-10-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de accesorios para motocicletas destinados a la Policía Provincial dependiente de la Secretaría de Seguridad por la suma de PESOS TRECE MIL OCHENTA
$ 13.080,00.-, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS TRECE MIL OCHENTA $ 13.080,00.- a favor de la firma R.D.S. S.A. según factura B Nº 0001-00001019 que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3º- Impútese a la partida presupuestaria 1 1 1 03 12 1 04 4
8 9 0 00 2 1 0 16 00 00 00 00 1 11, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
DEL VAL

RESOL. Nº 2999

RESOL. Nº 3005
ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto de subsidio por la provisión de gas envasado, destinado a beneficiarios de Acción Social de la ciudad de Ushuaia, durante el período 11/
09/01 al 25/09/01, por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO $ 11.951,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese a la Firma SARTINI GAS S.R.L., la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO
$ 11.951,00, según Factura "B" Nº 000400000253.
ARTICULO 3º- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.
1.1.03.17.101.514.000.320.16.00.00.
00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

RESOL. Nº 3002

DEL VAL

RESOL. Nº 3003

RESOL. Nº 3000

09-10-01

ARTICULO 1º- APRUEBASE el gasto en concepto de servicios por suministro de electricidad brindado a las distintas dependencias de esta Gobernación por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS CON 05/100 $ 73.862,05.
ARTICULO 2º- PAGUESE a la COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO
GRANDE LIMITADA la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL

10-10-01

10-10-01

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de honorarios por la prestación de Servicios realizados en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, durante el mes de septiembre del año 2001, por la suma total de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS $ 1.300.
ARTÍCULO 2º- Pagar a favor del Sr.
Ramón Norberto IBARRA, el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS $ 1.300, de acuerdo a la factura "C" 000100000022.
ARTÍCULO 3º- Imputar a la partida presupuestaria 1110315307349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.
DEL VAL
10-10-01

ARTICULO 1º- Apruébese el gasto en concepto de pago por almuerzos, de acuerdo a la reunión mantenida por los Directivos de Establecimientos Educativos de la ciudad de Río Grande con el Sr. Gobernador de la Provincia y el Sr. Vicegobernador, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UNO $231,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe total de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y UNO $ 231,00, a favor de la firma "MARCOPOLO
Café Restaurant", de acuerdo, a las
ARTICULO 1º- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir para atender los gastos protocolares de la Secretaria de Relaciones Institucionales, por la suma de PESOS DIEZ MIL
$ 10.000,00, en la persona del señor Subsecretario de Relaciones Institucionales, Lic. Eduardo Abel IBARRA, D.N.I. Nº 16.366.355 y/o la señora Directora General de Administración y Contable de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Stella Maris GONZALEZ D.N.I. Nº 13.523.843.
ARTICULO 2º- Será responsable de la administración y posterior rendición de los gastos que se ocasionen, la Secretaria de Relaciones Institucionales ante la Contaduría General, la señora Directora General de Administración y Contable de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Stella Maris GONZALEZ, D.N.I.
Nº 13.523.843.
ARTICULO 3º- Imputar las erogaciones a las partidas presupuestarias que correspondan, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 3006

10-10-01

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de honorarios por la prestación de Servicios realizados en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Naturales, durante el mes de septiembre del año 2001, por la suma