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AÑO XI - Ushuaia, Viernes 12 de Abril de 2002 - Nº 1525

tados por la firma POLAR transporte Especial de Natalia C. PALERMO
y Javier M. RUGGERO, para el evento Juegos de la Prearaucanía.
ARTICULO 2º- PAGUESE el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA $2.850,00 a favor del proveedor mencionado en el artículo antedicho.
ARTICULO 3º- Impútese a la partida presupuestaria: 1. 1.1. 03. 19. 109.
351. correspondiente al ejercicio económico y financiero vigente..
ARTICULO 4º- De forma.

RESOL. Nº 2984

DEL VAL

TOS SESENTA CON OCHENTA
Y DOS CENTAVOS $ 8.260,82.-, destinado al funcionamiento de la Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en la Capital Federal, según detalle de facturas que figuran en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2º- Habiéndose efectuado los pagos por la suma indicada ut-supra, corresponde cancelar parcialmente el anticipo mencionado.
ARTICULO 3º- Impútese la erogación mencionada a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, del ejercicio fiscal en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

09-10-01

DEL VAL

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de equipamiento informático, destinado a la Dirección de Fondos Permanentes y Especiales, dependiente de la Supervisión General de Administración del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO, $ 1.978,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO $ 1.978,00 a favor de la firma GENESYS INFORMATICA de Razza David Eduardo, de acuerdo a la factura B Nº 001000000391.
ARTICULO 3º- Impútese a la partida presupuestaria 1 1 103 15 1 01 4
3 6 0 00 1 3 0 16 00 00 00 00 111 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2985

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto correspondiente a la liberación de fondos aportados por el INDEC, para el pago a los proveedores que se detallan en el Anexo I, de la presente, en concepto de adquisición de insumos y prestación de servicios, realizados a favor de la Dirección de Estadística, por la suma de PESOS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 53/100 $ 654,53.
ARTICULO 2º- Páguese a los proveedores que se detallan en Anexo I
de la presente, la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO CON 53/100 $654,53
por los motivos expuestos en el artículo anterior, atendiéndose los gastos con fondos aportados por el INDEC, en la Cta. Cte. pagadora Nº 1710239-9, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 3º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2986

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébese el gasto de PESOS OCHO MIL DOSCIEN-

RESOL. Nº 2987

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto de provisión del servicio de uso de frecuencia radioeléctricas para las Aeronaves de la Dirección de Aeronáutica, por la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 35/100
$ 10.330,35, por los motivos expuestos en los considerando.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
TREINTA CON 35/100 $ 10.330.35, a favor de la firma C. N. C. COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
ARTICULO 3º- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03 19 104 3
31 319.
ARTICULO 4º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2988

09-10-01

ARTICULO 1º- Aprobar la rendición parcial del Fondo Permanente Mantenimiento de Edificios Públicos, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Nº 1201/00, por un importe total de PESOS DIEZ
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO $ 10.378,00, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar el mencionado fondo.
ARTICULO 3º- Reintegrar a la cuenta Nº 1710443/2, la suma rendida mediante el presente.
ARTICULO 4º- Imputar la presente erogación a la partidas presupuestarias , del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 5º- De forma.
DEL VAL
RESOL. N º 2989

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto por el servicio de línea interfax brindado a la Secretaría de Seguridad durante el mes de mayo/01.

ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO $ 1.628.- a favor de la firma ADVANCE TELECOMUNICACIONES S.A y de acuerdo a los considerandos.
ARTICULO 3º- Impútese a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

tidas presupuestarias 1. 1. 1. 03. 12.
104.314 y 319 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2993

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébese el gasto en concepto del servicio de correo privado, por la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y SIETE
$177,00, por los conceptos vertidos en el exordio.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS CIENTO SETENTA Y
SIETE $177,00, a favor de la firma S.A. ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA,- según Factura Nº 0001-00087382.
ARTICULO 3º- Impútese a la Partida Presupuestaria: 1-l-1-03-18-1-023-1-5-0-00-3-4-1-16-00-00-00-001-11, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de repuestos destinados a la aeronave ARAVA 102, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO $ 31.294.-, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO $ 31.294.-, a favor de la firma Israel Aircraft Industries LTD, comercial Aircraft Group. según presupuesto Nº TFAR-290501-DOV.
ARTICULO 3º- Páguese la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 91/100 $ 645,91.-
en concepto de gastos bancarios para transferencia al exterior.
ARTICULO 4º- Impútese a las partida presupuestaria 1. 1. 1. 03 19 104 2
29 296 y 1.1.1. 03 19 104 3 35 355.
ARTICULO 5º- De forma.

DEL VAL

DEL VAL

DEL VAL
RESOL. Nº 2990

RESOL. Nº 2991

09-10-01

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébese los gastos en concepto de servicios brindados a la policial por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS $ 829,20, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS $ 829,20 a favor de las firmas FUEGO PAQ S.R.L., RESCATE
S.R.L. e IMPRESION DIGITAL, de acuerdo a las facturas detalladas en Anexo I, que forma parte de la presente.
ARTICULO 3º- Impútese a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, que se detallan en el Anexo II que forma parte de la presente.
ARTICULO 4º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2992

09-10-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto por el servicio de línea interfax brindado a la Dirección de Investigaciones Criminales y de acuerdo a los considerandos.
ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO $ 1.838. a favor de ADVANCE TELECOMUNICACIONES S.A., por el servicio brindado durante el mes de JUNIO/
01.
ARTICULO 3º- Impútese a las par-

RESOL. Nº 2994

09-10-01

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto por la construcción y colocación de una barra y zócalos en el salón construido en la Estación de Piscicultura Río Olivia, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales en la ciudad de Ushuaia, por un monto de PESOS SETECIENTOS SESENTA
$760,00.
ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS CIENTO SESENTA $ 160,00 a la firma Ariel Alejandro VELASCO de acuerdo a la factura tipo "C" Nº 0000-00000032
obrante a fs. 5 del expediente mencionado en el Visto ARTICULO 3º- Pagar el importe de PESOS SEISCIENTOS $ 600,00.-, a la firma MADERERA MK de Miguel Angel KARCZ de acuerdo a la factura tipo "B" Nº 000100004867 obrante a fojas 6 del expediente mencionado en el Visto.
ARTICULO 4º- Imputar pesos ciento sesenta $ 160,00 a la partida presupuestaria 1 1 103 15 301 33 1, y pesos seiscientos $ 600,00 a la partida 1 1 103 15 301215, ambas del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5º- De forma.
DEL VAL
RESOL. Nº 2995

09-10-01

ARTICULO 1º- Aprobar la rendición parcial del Fondo Permanente de Emergencia, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Econo-