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N 3533 - 28/10/2010

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Fondo Nacional Para la Educación Técnico Profesional Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio De Educación
Ley 26.058

N 428

Instituto Nacional de Educación Tecnológica
Dos copias de dicho Remito le serán reintegradas al Proveedor debidamente firmadas y selladas como constancia de entrega del suministro, en condición "a revisar". El Remito deberá consignar el domicilio legal y social del Proveedor y sus condiciones de inscripción ante la A.F.I.P. Salvo disposición en contrario, la recepción provisional sólo será acordada mediante el correspondiente Informe de Recepción.
El Proveedor no entregará mayor cantidad del suministro objeto de la Orden de Compra que la por ésta autorizada, salvo indicación en contrario por parte de la Entidad Contratante, instrumentada con la correspondiente Revisión de Orden de Compra. En tales casos, el precio definitivo de la Orden de Compra será calculado por unidad de medida, sobre la base de las cantidades realmente entregadas por el Proveedor.
Se rechazará total o parcialmente los materiales, elementos, equipos o servicios provistos que no se ajustaren a las exigencias previstas o que excedieren la cantidad autorizada en la Orden de Compra. En tal caso el Proveedor estará obligado a retirar lo rechazado por su cuenta y cargo, dentro de los 5 días de notificado; caso contrario se podrá efectuar su devolución, corriendo por cuenta del Proveedor los gastos que resultaren de embalaje, transporte y/u otros que las devoluciones ocasionaren, o considerar lo entregado como rezago, sin responsabilidad de su parte, y disponer lo que considerare procedente.
ARTICULO 9 FACTURACIÓN
El 100% de cada entrega correspondiente a la Orden de Compra deberá ser facturado por el Proveedor dentro de las 48 hs. hábiles de efectuada la recepción provisional de los materiales, equipos, elementos, bienes remito/os firmado/os o de la fecha de aprobación del Certificado de Obra provisoria y/o servicio. Asimismo la fecha de presentación de la factura ante la Entidad Contratante no deberá superar las 48 hs. hábiles de la fecha de emisión de la misma.
9.1 Las facturas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el Área Administrativa, de la Entidad Contratante. En cada factura constará:
A Número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda;
B Número de Contratación;
C Número y fecha de los remitos cuando corresponda;
D Número y especificación del renglón;
E Importe total bruto de la factura;
F Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran;
G Importe neto de la factura;
9.2. Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS. No se acepan facturas del TIPO A.a
Para el caso de adjudicatarios que ante el impuesto al valor agregado revistan el carácter de Responsable Inscripto, deberán presentar facturas del Tipo B, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI N 3419/91, sus complementarias y modificatorias a presentar en original.

b
Para el resto de los adjudicatarios, facturas del Tipo C, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la RG DGI 3419/91 sus complementarias y modificatorias, a presentar en original.

9.3. En virtud de encontrarse el Gobierno De la Ciudad Autónoma de Buenos Aries incorporado al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado, y de retención del Impuesto a las Ganancias, y Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los casos y adjunto con cada factura el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, y Rentas de la Ciudad de Buenos Aires que respalde la situación que reviste frente a los mencionados impuestos, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las Normas citadas.