Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 12/3/2009 (Anexo)
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Source: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Anexo)
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N 3134 - 12/3/2009
TECNOLOGÍA
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DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS
MESA DE ENTRADAS
SALIDAS Y ARCHIVO
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
COMPRAS Y
CONTRATACIONES
RECURSOS HUMANOS
SOCIEDADES
COMERCIALES
ASOCIACIONES
CIVILES Y
FUNDACIONES
AUDITOR
CONTABLE
ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
ANEXO I - RESOLUCIÓN N 1 - RPCYCJ/09
OTRAS
ACTUACIONES
MERCANTILES
N 2
ARBITRAJE
AUDITOR
LEGAL
RELACIONES
INSTITUCIONALES
CAPACITACIÓN
CONSULTAS E
INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA
ANEXO II
1. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
Misión.
Entender en el sistema de control interno de acuerdo a lo establecido por el artículo 121
de la Ley Nº 70 de gestión, administración financiera y de los sistemas de control del sector público de la ciudad, prestando un servicio a toda la organización, consistente en realizar los exámenes y evaluaciones de las actividades del organismo, empleando el enfoque de control integral e integrado de manera de asegurar la continua optimización de los niveles de eficiencia, economía y eficacia de la gestión.
Funciones.
1.
Examinar en forma integral e integrada las actividades que se llevan a cabo en el RPCyCPJCABA, teniendo en cuenta las normas de control interno que dicte la Sindicatura General de la Ciudad.
2.
Aportar información calificada a la intervención de las distintas Jurisdicciones y organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para una mejor toma de decisiones.
3.
Programar anualmente las tareas de la Unidad de Auditoría Interna, clasificando los proyectos y evaluando los riesgos de auditoría.
4.
Elaborar el ciclo de auditoría de conformidad con las normas generales de control y auditoria interna.
5.
Elevar el Plan Anual de Auditoria Interna y obtener su aprobación de la Autoridad Superior y de la Sindicatura General de la Ciudad.
6.
Informar sobre los temas de su competencia que la Autoridad Superior le requiera.
7.
Intervenir en la elaboración y adecuación de las normas y procedimientos del sistema de control interno, asesorando a la Autoridad Superior.
8.
Intervenir en la confección de Manuales de Procedimientos y de normas de control en el área de su incumbencia.
9.
Evaluar la precisión y oportunidad de la regularidad contable y presupuestaria en las registraciones de las operaciones y las medidas de salvaguarda tomadas para el acceso restringido a los activos líquidos, fijos, documentación y registros.
10.
Observar que las erogaciones sean efectuadas y los ingresos percibidos en cumplimiento con las normas legales, contables y presupuestarias, dentro de los niveles presupuestarios correspondientes.
11.
Evaluar la existencia de lineamientos y estándares de seguridad para la protección de la información en todas sus presentaciones, medios y formas.
12.
Evaluar los cambios que se produzcan en el esquema presupuestario del Organismo y su incidencia en la formulación de planes y logro de objetivos.
13.
Determinar el grado de confiabilidad de los datos utilizados en la elaboración de la información, aplicando técnicas de revisión integrales e integradas.
14.
Evaluar la adecuación del Organismo al marco jurídico, verificando la aplicación de la normativa vigente en el orden interno y externo.
15.
Controlar preventivamente los anteproyectos de convenios, resoluciones y normas complementarias en lo relacionado con el aspecto técnico-jurídico.
16.
Intervenir en los proyectos de resolución en recursos de reconsideración y
