Quiero saber acerca de...

AÑO XIX afectando a la UGG 8129 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2009

20-08-09

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de reintegro y viáticos a favor de la agente Nelly Susana MARTIN Legajo Nº 12651175/00, Cat. 17 PAyT. con motivo de la comisión de servicio efectuada a la Comuna de Tolhuin, ordenada mediante Resolución MDS. Nº 1288/08, llevada a cabo el 10 de diciembre de 2008 Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS TREINTA Y CINCO
$ 35,00 en concepto de viáticos y el importe de PESOS SESENTA
$ 60,00 en concepto de Reintegro de pasajes por el tramo USHUAIA/TOLHUIN/USHUAIA a favor de la agente Nelly Susana MARTÍN, Cat. 17 PAyT.
ARTÍCULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida presupuestaria que se detalla en Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º- De forma.

Ushuaia, Lunes 28 de Junio de 2010 - Nº 2735

traslado emergentes de la realización de la presente Comisión de Servicios, previa presentación de los comprobantes correspondientes.
ARTICULO 4º- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias 371 y 372 del presente Ejercicio Económico.
ARTICULO 5º- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración, cumplido, archivar.

RESOL. Nº 249

04-11-09

ARTICULO 1º- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, el día 05 de Noviembre de 2009, al Ing. Alejandro MORA, por los motivos expuestos en el exordio, haciendo saber que deberá elevar oportunamente el informe que resulte de la misma, ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Autorizar el gasto y aprobar el pago de MEDIO DIA
1/2 de viáticos a favor del Ing.
Alejandro MORA, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CON 00/100 $ 200,00, en un todo de acuerdo a la escala de viáticos vigente.
ARTICULO 3º- Autorizar el gasto y aprobar el pago de los gastos de
y autorizar el pago de la Factura BNº 0001-00000371 por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTAY CINCO $ 975,00, correspondiente al servicio de limpieza de la Delegación Río Grande durante el mes de Octubre de 2009, a favor de la firma ARIES S.R.L., en un todo de acuerdo a expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2º- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.3.5 del presente Ejercicio Económico.
ARTICULO 3º- De forma.

adicional de viáticos a favor del Ing.
Alejandro MORA, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CON 00/100 $ 400,00, en un todo de acuerdo a la escala de viáticos vigente.
ARTICULO 3º- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias 371 y 372 del presente Ejercicio Económico.
ARTICULO 4º- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración, cumplido, archivar.

LONGHITANO

LONGHITANO

LONGHITANO
RESOL. Nº 250

05-11-09
RESOL. Nº 253

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto y ordenar el pago a favor de Sr.
HugoA. CARBALLO, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 $
2.300,00, en concepto de alquiler del Inmueble que ocupa la Delegación de este Tribunal de Cuentas en la Ciudad de Río Grande, por la factura Tipo C Nº 0001-00000057
correspondiente al mes de noviembre del corriente año, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2º- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.2.1 del presente Ejercicio Económico.
ARTICULO 3º- De forma.

05-11-09 RESOL. Nº 256

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura tipo B Nº 0001-00000205 por la suma total de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 12/
100 $1.620,12, a la firma Mek@byte de Eduardo Zerdá, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2º- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 481 del presente Ejercicio Económico.
ARTICULO 3º- De forma.
LONGHITANO
RESOL. Nº 254

05-11-09

LONGHITANO
ARTICULO 1º- Autorizar el gasto 05-11-09 por la adquisición de una máquina anilladora con los respectivos inARTICULO 1º- Autorizar el gasto sumos, a la firma LIBRERÍA KApor la adquisición de los elemenRUKINKA de Jorge CAPELLO
tos que se detallan en el Anexo I por la suma total de PESOS UN
que forma parte de la presente, por MIL VEINTIOCHO CON 80/100
la suma total de PESOS SEIS MIL $ 1.028,80, en un todo de acuerTRESCIENTOS CUARENTA Y do a lo expuesto en los consideranSEIS CON 54/100 $ 6.346,54, en dos.
un todo de acuerdo a lo expuesto ARTICULO 2º- Imputar la presenen los considerandos.
te erogación a las Partidas PresuARTICULO 2º- Autorizar la conpuestarias 4.3.900 y 2.9.200 del tratación directa con las firmas depresente Ejercicio Económico.
tallas en el Anexo II que forma parARTICULO 3º- De forma.
te de la presente, de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior.
LONGHITANO
ARTICULO 3º- Imputar la presente erogación a la Partida PresupuesRESOL. Nº 255
05-11-09
taria 2.9.2. del presente Ejercicio Económico.
ARTICULO 1º- Autorizar la próARTICULO 4º- De forma.
rroga de la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, para el LONGHITANO día 06 de Noviembre de 2009, al Ing. Alejandro MORA, por los moRESOL. Nº 252
05-11-09 tivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º- Autorizar el gasto ARTICULO 1º- Aprobar el gasto y aprobar el pago de UN DIA 1

RIVERA RESOL. Nº 251
RESOLUCIONES
PRESIDENCIAT.C.P.

5

06-11-09

ARTICULO 1º- Modificar los montos detallados en los Anexos I
y II de la Resolución de Presidencia Nº 251/09, de acuerdo a lo indicado en los considerandos.
ARTICULO 2º- De forma.
LONGHITANO
RESOL. Nº 257

09-11-09

ARTICULO 1º- Destacar en comisión de servicios al agente Oscar Juan SUAREZ los días 10, 11, 12
y 13 de Noviembre de 2009, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º- Autorizar y aprobar el pago de cuatro 4 días de viáticos a favor del agente Oscar Juan SUAREZ, por la suma total de PESOS DOS MIL $2.000,00, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 3º- Autorizar los gastos y el reintegro de gastos de traslado emergentes de la realización de la presente Comisión de Servicios, previa presentación de los comprobantes correspondientes.
ARTICULO 4º- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias 371 y 372 del presente Ejercicio Económico.
ARTICULO 5º- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración, publicar, cumplido, archivar.
LONGHITANO
RESOL. Nº 258

10-11-09

ARTICULO 1º- Autorizar el gasto por la contratación del mantenimiento del sistema de alarmas y el cambio del sensor de movimiento