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AÑO XIV - Ushuaia, Miércoles 29 de Junio de 2005 - Nº 2001
el tramo Ushuaia - Buenos Aires Ushuaia, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS $1.254,50 a favor de la firma DAMA TURISMO de Ado A. Ch. Heninnger como cancelación de la factura "A" N 000100000768.
ARTICULO 3- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.37.371 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
COPPOLA
RESOL. N 487

11-05-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE $ 149,00 a favor de la firma MASTERS INFORMÁTICA
S.R.L. como de cancelación de la factura "A" N 0003-00001839, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.43.436 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
COPPOLA
RESOL. N 488

11-05-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS DOS MIL
$ 2.000,00 por el auspicio publicitario emitido en el programa "Encuentro del Saber" emitido por Canal 7 de Buenos Aires durante el mes de abril de 2005, a favor de la firma HISPANOAMÉRICA MEDIOS
AUDIOVISUALES de Fernando Jorge Romano, como cancelación de la factura "A" N 000100000557 y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.36 del ejercicio económico.
ARTICULO 4- De forma.
COPPOLA
RESOL. N 489

11-05-05

ARTICULO 1- APROBAR los gastos realizados mediante el anticipo con cargo a rendir otorgado al Sr.
Vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos Dn. Mario Eugenio FRIZZO, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA $ 446,50, en concepto de erogaciones corrientes, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- CANCELAR el anticipo con cargo a rendir otorgados por Resolución D.P.P. N 420/
05 por la suma de PESOS DOS
MIL $ 2.000,00, habiéndose depositado el saldo de PESOS UN
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA
CENTAVOS $ 1.553,50 en la cuenta corriente 171-0265/8 de la Dirección Provincial de Puertos en el Banco de Tierra del Fuego.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio económico en vigencia, según detalle obrante en el Anexo I.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- RATIFICAR en todos sus términos la Modificación de Contrato de Locación de Servicios suscripto entre esta DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS y la firma MARAÑO de RAÚL Rubén BOGADO, celebrado con fecha 06 de mayo de 2005, registrado bajo el N 242.
ARTICULO 2- Comuníquese al interesado, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

COPPOLA

COPPOLA

RESOL. N 490

11-05-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
$ 49.756,00. para la obra de trabajos de mejoramiento urbanístico en el Puerto de Ushuaia, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- ADJUDICAR la obra trabajos de mejoramiento urbanístico en el Puerto de Ushuaia a la firma MAVAL S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS $ 49.756,00. por ser la mejor oferta presentada.
ARTICULO 3- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a confeccionar el correspondiente Contrato de Obra.
ARTICULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.42.422 del ejercicio económico e vigencia.
ARTICULO 5- De forma.

Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto en el Capítulo II, Título III, Artículo 26, punto 2, de la Ley 6 de Contabilidad.
Que resulta necesario ratificar la Modificación de Contrato de Locación de Servicios.
Que a sus efectos es necesario el dictado del correspondiente instrumento legal, acto para el que el suscripto se encuentra facultado en virtud de lo establecido en la Ley Provincial 69, Art. 6.
Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PUERTOS
RESUELVE:

RESOL. N 492

11-05-05

ARTICULO 1- APROBAR el gasto en concepto de consumos telefónicos de la línea 43-5200; correspondiente al período de abono del 07/04/05 al 06/06/05, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON CINCUENTA CENTAVOS
$ 2.996,50.
ARTICULO 2- PAGAR el importe de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON CINCUENTA CENTAVOS
$ 2.996,50 a favor de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., como cancelación de la factura 605071/365936.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
COPPOLA
RESOL. N 493

12-05-05

COPPOLA
RESOL. N 491

11-05-05

VISTO el expediente D.P.P. N
118/04 del registro de esta Dirección Provincial de Puertos caratulado "S/ ALQUILER DE
BAÑOS QUÍMICOS"; y CONSIDERANDO:
Que con fecha 06 de mayo de 2005
se suscribió la Modificación de Contrato de Locación de Servicios, registrándose el mismo bajo el N 242.

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA $ 18.180,00 a favor de la firma INFINITO SUR S.R.L. como cancelación de la factura "A" N 000100000009 por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de
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la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.4 , del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
COPPOLA
RESOL. N 494

12-05-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS SETECIENTOS CUATRO $ 704,00, a favor de la firma PROVEEDORA
INDUSTRIAL S.R.L. como cancelación de la factura "A" N 000200004836, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.2.27.279 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
COPPOLA
RESOL. N 495

12-05-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $ 16.247,34 a favor de la firma CONSTRUCTORA DEL ATLÁNTICO SUR de José Mauricio Díaz como cancelación de la factura "C" N 0002-00000031, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.42.422, del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
COPPOLA
RESOL. N 496

12-05-05

ARTICULO 1- APROBAR el gasto en concepto de prestaciones médicas -estudios preocupacionales, por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS $167,17, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS $ 167,17 a favor del HOSPITAL REGIONAL
USHUAIA como cancelación de la factura 000-00013501/E.
ARTICULO 3- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.