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Núm. 39 14/05/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9
M.1 FFin.205 Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.

Resol. N 651 Pendiente.
Resol. OSEP. N 652 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Aprópiase al presente Ejercicio el gasto dispuesto en Resol.
OSEP. N 13413/08, por cierre definitivo del Ejercicio 2008. Facúltase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 800,00, a favor de la Sra. Beatriz Susana De La Llera, DNI.
N 11.079.985, en concepto de reintegro del importe abonado en internación geriátrica de su esposo Sr.
Segundo Angel Gustavo De La Colina, Carné N
694, durante SEP08. El gasto se disminuirá de Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.03 Fu.320 Prog.16
Act.3 U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9 M.1
FFin.205 Otros N EP, con c a rgo a l Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 653 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 340,00, en concepto de reintegro de gastos de comisión de servicios y combustibles a favor del chofer Sr. Luis Roberto Ta pia , de l H ospita l de Anda lgalá , Are a Programática N 8, por el traslado del paciente Sr.
N a rc is o R om e ro, C a rné N 29.564, tra m o Andalgalá, Catamarca. El gasto será imputado a Ju.40
U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03
U.Geog.10 Inc.2, 3 PP.5, 7 pp.6, 2 M.1
FFin.205, con cargo al Fondo Permanente N 3.
Resol. N 654 Pendiente.
Resol. OSEP. N 655 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 340,00 en concepto de reintegro de gastos de comisión de servicios y combustibles, a favor del chofer Sr. Luis Roberto Ta pia , de l H ospita l de Anda lgalá , Are a
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Programática N 8, por el traslado del paciente Sr.
Manuel Simeón Carrizo, Carné N 10.310, tramo Andalgalá, Catamarca. El gasto será imputado a Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320 Prog.16
Act.03 U.Geog.10 Inc.2, 3 PP.5, 7 pp.6, 2
M.1 FFin.205, con cargo al Fondo Permanente N 3.

Resol. OSEP. N 656 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 77.800,00, a favor de la firma BIOSALUD S.R.L., Catamarca, Mate Luna 190, en concepto de provisión de un generador de cardiodesfibrilador bicameral con 1 catéter endocavitario con coil de desfibrilador con 2
introductores bipolares, destinado para el afiliado titula r Sr. D omingo R am ón C eja s, D NI. N
6.086.265, Carné N 7737. El gasto será imputado a : J u.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
U.Geog.10 FFin.205 M.1 Prog.16 Act.1
Inc.2 PP.9 pp.9, Otros NEP del presupuesto vigente. Facúltase a la División Tesorería, Sección Mesa de Ingresos a receptar, el 5% del valor del elemento en 12 cuotas iguales y consecutivas, debiendo efectivizar el importe correspondiente a la primera cuota previamente a la entrega del mismo.
Resol. OSEP. N 657 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Aprópiase al presente Ejercicio el gasto dispuesto en Resol.
OSEP. N 13.464/08, por cierre definitivo del Ejercicio 2008. Facúltase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 4.788,00, a favor de la firma San Fernando Cirugía & Ortopedía de Mario Alejandro Sosa Guzmán, Avda. Belgrano N 329, en concepto de provisión de una prótesis bipolar para RPC con sistema antiluxante , una dosis de cemento y un rollo de alambre quirúrgico meleable, destinada para la afiliadad titular Sra. María Amalia Tapia, DNI.
N 00.851.593, Carné N 2.846. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
U.Geog.10 Fi.205 M.1 Prog.16 Act.1 Inc.2
PP.9 pp.9, Otros NEP, del presupuesto vigente.