Quiero saber acerca de...

Pág. 1422 14/05/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

27160589073, quien desempeña las funciones de a uxilia r a dm inis tra tiva e n Div. Com pras y Patrimonio de OSEP., por única vez a partir del 06/
01/09, restándole utilizar 18 días dentro de las normas establecidas al respecto.

Resol. OSEP. N 642 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Facúltase a la Oficina de Personal ha producir el corte de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2008 de la Sra. Ana Lía Lobo, CUIL. 23
119821134, quien desempeña las funciones de auxiliar administrativa en Dpto. Farmacia de la O SEP., por única vez a pa rtir de l 18/01/09, restándole utilizar 21 días dentro de las normas establecidas al respecto.
Resol. OSEP. N 643 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 57.852,40, a favor del Colegio de Fonoaudiólogos de Catamarca, en concepto de pago por prestaciones brindadas a nues tros a filia dos dura nte N O V 08, s egún liquidación realizada por el Dpto. Facturación. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003
Fu.320 Prog.16 Act.1 U.Geog.10 Inc.3
PP.4 pp.2 M.1 FFin.205, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 644 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Hacer lugar al pedido formulado por el Sr. Daniel Antonio Coronel, Carné N 91.200, para la afiliación voluntaria para la Sra. Pamela Elizabeth Fabricius, a l R é gim e n de la Le y N 3509/79 y reglamentaciones vigentes. La afiliación concedida tendrá vigencia por un término de 24 meses y los beneficios se otorgarán a los 90 días de registrado el primer pago. Los a porte s de la a filia ción m e nc iona da y los de l Fondo Es pec ia l pa ra Transplante deben ser abonados en forma mensual en la Tesorería, Mesa de Ingresos del 01 al 15 de cada mes, devengando intereses en caso de mora.
Los mismos deberán formalizarse hasta los 60 días de la fecha de notificación del presente instrumento legal.

Núm. 39

Resol. OSEP. N 645 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 70,00, a favor de la Sra.
María Victoria Elizalde, DNI. N 26.638.766, Carné N 17.850 en concepto de reintegro de pasajes Santa María, Tucumán, Santa María con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por la División Contaduría. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9
M.1 FFin.205 Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. N 646 Pendiente.
Resol. OSEP. N 647 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 49,00, a favor del Sr.
Alberto Máximo Erazo, Carné N 35.698, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que fue sometida en un Centro de alta complejidad su esposa Sra. Rosa Rita Reyes, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003
Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3
PP.9 pp.9 M.1 FFin.205 Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. N 648 Pendiente.
Resol. N 649 Pendiente.
Resol. OSEP. N 650 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 80,00, a favor de la Sra.
Teresa Agustina Contreras, DNI. N 12.531.319, Carné N 30.719, en concepto de reintegro de pasajes tramo Belén, Catamarca, Belén, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación analizada por División Contaduría. El gasto será