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RESOL. Nº 2170

AÑO XIX -

04-09-09 ARTÍCULO 5º- De forma.

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de insumos destinados al Servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional Ushuaia, provistos por la firma Meditar, de Gustavo Daniel Nastasi, en el marco de la Resolución M.E. Nº 315/09 y Orden de Compra Nº 27/09, por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA $ 3.360.-, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA $ 3.360.-
a favor de la firma Medifar, de Gustavo Daniel Nastasi, según factura B Nº 0005-00001654.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto afectando la UGG 8107 Inciso 296, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2171

Ushuaia, Lunes 02 de Agosto de 2010 - Nº 2749

04-09-09

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de incorporación al seguro del Parque Automotor de los vehículos, Toyota Hilux, dominio HOJ-945 y Citroen Berlingo, dominio HRT-982, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, a la póliza de seguro Nº 697160 endoso 5, por el período comprendido entre el 17/
11/08 al 26/07/09, a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE CON QUINCE CENTAVOS $ 9.189,15.-, por los motivos en los expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- Aprobar la transferencia por la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE CON
QUINCE CENTAVOS $
9.189,15.-.
ARTÍCULO 3º- La presente erogación ha sido cancelada mediante débito de la Cuenta Corriente Nº 1710587/9 Cuenta Provincial del Tesoro del Banco Provincia de Tierra del Fuego.
ARTÍCULO 4º- El gasto de encuentra imputado a la Unidad de Gestión de Gasto Nº 6102 Inciso Nº 354 del ejercicio económico y financiero del año 2008.

RIVERA
RESOL. Nº 2172

04-09-09

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de la contratación de seguro de responsabilidad civil correspondiente al microcine, sito en la Calle Laserre Nº 74, dependiente de la Subsecretaría de Cultura Provincial, a la póliza de seguro N
342302 endoso 0, por el período comprendido entre el 22/06/08 al 22/06/09, a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por la suma total de PESOS UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON VEINTINUEVE
CENTAVOS $ 1.588,29.-, por los motivos en los expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Aprobar la transferencia por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON
VEINTINUEVE CENTAVOS $
1.588,29.-.
ARTICULO 3º- La presente erogación ha sido cancelada mediante débito de la Cuenta Corriente Nº 1710587/9 Cuenta Provincial del Tesoro del Banco Provincia de Tierra del Fuego.
ARTÍCULO 4º- El gasto se encuentra imputado a la Unidad de Gestión de Gasto Nº 5206 Inciso Nº 354 del ejercicio económico y financiero del Año 2008.
ARTICULO 5º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2173

04-09-09

ARTICULO 1º- Aprobar la cancelación del pago a la Dirección Provincial de Energía, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
CON 67/100 $ 6.473,67, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Registrar el gasto afectado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTÍCULO 3º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2174

04-09-09

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto
en concepto reintegro de pasajes por el tramo BUENOS AIRES/
CORDOBA/ BUENOS AIRES a favor de la señora Coordinadora de la Dirección Provincial de Economía Solidaria de la ciudad de Río Grande Lic. Miriam VARGAS, con motivo de la comisión de servicio efectuada a la Provincia de Córdoba, ordenada mediante Decreto Provincial Nº 394/09 y llevada a cabo entre los días 10 y 15 de Diciembre de 2008. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO CON SESENTA Y TRES CTVOS $ 424,63, según comprobante de Aerolíneas Argentinas Nº 04400808505434
obrante a fs. 8 en concepto de pasajes por el tramo BUENOS AIRES/CORDOBA/ BUENOS AIRES, a favor de la mencionada en el Artículo 1º de la presente.
ARTICULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la U.G.G. 8322 - Inciso 371 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.

RESOL. Nº 2176

04-09-09

ARTÍCULO 1º- Aprobar la cancelación del pago a favor de la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY CUATRO CON 50/100 $ 12.454,50, según detalle delAnexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Registrar el gasto afectado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTÍCULO 3º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2177

04-09-09

ARTÍCULO 1º- Aprobar la cancelación del pago a favor de la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 56/100 $
152,56, según detalle del Anexo I
de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Registrar el gasto afectado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTICULO 3º- De forma.

RIVERA
RIVERA
RESOL. Nº 2175

04-09-09
RESOL. Nº 2178

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de viáticos a favor del agente Claudio Germán AVIGLIANO, Legajo Nº 22410379/
00, Cat. 10 PAyT. con motivo de la comisión de servicio efectuada a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenada mediante Resolución MDS. Nº 1271/08, llevada a cabo entre los días 06 y 07 de octubre de 2008. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS CINCUENTA Y DOS
CON CINCUENTA CENTAVOS
$ 52,50, en concepto de viáticos a favor del agente mencionado en el Artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la U.G.G. 8327 - Inciso 372 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.

04-09-09

ARTÍCULO 1º- Aprobar la cancelación del pago a la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS VEINTIUN MIL SETENTA
Y UNO CON 79/100 $
21.071,79, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Registrar el gasto afectado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTICULO 3º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2179

04-09-09

ARTICULO 1º- Aprobar la rendición en concepto de liquidación de viáticos a favor de la Directora de Trabajo Ush. señoraAnabela Leila CELEN Agente Categoría 23
P.A. y T., Legajo Nº 30343765/00, por la suma total de PESOS
TREINTA Y SIETE CON CINRIVERA CUENTA CENTAVOS $ 37,50,