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AÑO XIX RESOLUCIONES
SUBSECRETARIADE
HACIENDA
RESOL. Nº 2161

03-09-09

ARTÍCULO 1º- Aprobar la rendición parcial Nº 3, del Fondo Permanente Parque Automotor de la Provincia, D.G.A.F.- M.E.-, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 09/09, por la suma total de PESOS TRECE
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SETENTAY SEIS CENTAVOS $ 13.527,76, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 01710502/2, la suma de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE
CON SETENTAY SEIS CENTAVOS $ 13.527,76, rendida mediante el presente.
ARTÍCULO 3º- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 4º- De forma.

Ushuaia, Lunes 02 de Agosto de 2010 - Nº 2749

ARTÍCULO 1º- Aprobar la rendición parcial Nº 14 del Fondo Permanente Gastos de Combustible D.G.A.F.- M.E.-, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 07/09, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA $
10.480,00, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 01710516/9, la suma de PESOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA
$ 10.480,00, rendida mediante el presente.
ARTÍCULO 3º- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias, del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 4º- De forma.

RESOL. Nº 2164

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de tareas como médico auditor, en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria Río Grande y del Hospital Regional Río Grande durante el período comprendido entre los días 11 y 30 de Mayo de 2009, del Dr.
ARAUJO HERNANDEZ Jorge Neri DNI Nº 22.956.148, por la suma total de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES CON 33/100 $ 2.333,33
por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTAY TRES CON 33/
100 $ 2.333,33 a favor del Dr.
ARAUJO HERNANDEZ Jorge Neri DNI Nº 22.956.148, según factura B Nº 0002-00000131.
ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto afectado a las UGG 8112- Inciso RIVERA 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
04-09-09 ARTICULO 4º- De forma.

ARTÍCULO 1- Aprobar la rendición parcial Nº 11 del Fondo Permanente Viáticos, Pasajes y Gastos Generales D.G.A.F.- M.E., del Ministerio de Economía, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 02/09, por la suma total de PESOS QUINCE
MIL QUINIENTOS SESENTAY
CUATRO CON NOVENTA Y
SEIS CENTAVOS $ 15.564,96 de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 01710500/8, la suma de PESOS QUINCE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON NOVENTA Y
SEIS CENTAVOS $ 15.564,96, rendida mediante el presente.
ARTÍCULO 3º- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 4º- De forma.

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto como consecuencia de alojamiento y racionamiento brindados por la firma ORGANIZACION JCV
S.R.L. entre los días 16/06/09 al 01/07/09 inclusive, a pacientes beneficiarios de Acción Social derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Convenio registrado bajo el Nº 12637/07, ratificado mediante Decreto Provincial Nº 2837/07, Modificación del Convenio registrada bajo el Nº 13718 y Prorroga de Convenio mediante Decreto Provincial Nº 123/09, por la suma PESOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y
DOS CON 55/100 $ 33.762,55
por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS SESENTA
Y DOS CON 55/100 $
33.762,55 a favor de la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L., según factura B Nº 000100009451.
ARTICULO 3º- El gasto se encuentra imputado a la UGG 8129Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

RIVERA

RIVERA

04-09-09 RESOL. Nº 2165

04-09-09

RIVERA
RESOL. Nº 2162

RESOL. Nº 2163

03-09-09

3

detalle delAnexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Aprobar la rendición por el importe total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS $ 2.599,88.
ARTICULO 3º- Registrar las erogaciones a la U.G.G. 5702 Inciso 256 del correspondiente ejercicio económico financiero año 2008.
ARTÍCULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2168

04-09-09

ARTÍCULO 1º-Aprobar la cancelación del pago a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTAY
SIETE CON 98/100 $ 437,98, según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Registrar el gasto afectado a las unidades de gestión RIVERA de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del RESOL. Nº 2166
04-09-09 año 2008.
ARTÍCULO 3º- De forma.
ARTÍCULO 1º- Aprobar la cancelación del pago a favor de la firma RIVERA
Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS RESOL. Nº 2169
04-09-09
DIECISEIS CON 62/100 $
416,62, según detalle del Anexo I ARTICULO 1º- Aprobar los gasde la presente Resolución.
tos efectuados con Fondos de la ARTICULO 2º- Registrar el gasto Cuenta Corriente Nº 1/71/0600/1
afectado a las unidades de gestión Banco de la Provincia de Tierra del de gasto, correspondientes al ejerFuego, denominada INSPECCIÓN
cicio económico y financiero del GENERAL DE JUSTICIA año 2008.
CUENTA PAGOS, por la suma ARTÍCULO 3º- De forma.
total de PESOS DIECISEIS MIL
$ 16.000,00, en concepto de canRIVERA celación de gastos por la contratación de Locación de Servicios del RESOL. Nº 2167
04-09-09 Dr. Oscar Manuel VIDAL, D.N.I.
Nº 18.325.026, durante los meses ARTÍCULO 1º- Aprobar los gasde Diciembre de 2008 y Marzo tos efectuados con afectación de 2009, ello de acuerdo a las consifondos de la cuenta corriente del deraciones expuestas en el exordio.
Banco de Tierra del Fuego Nº 1-71- ARTICULO 2º- Aprobar la rendi0611/7 denominada MINISTEción efectuada por la suma total de RIO DE TRABAJO en concepto PESOS DIECISEIS MIL $
de suministro de combustible a las 16.000,00, de acuerdo al Anexo I
unidades oficiales de la Secretaría que forma parte de la presente.
de Trabajo por la suma total de ARTICULO 3º- Imputar la presenPESOS DOS MIL QUINIENTOS te erogación a la partida presupuesNOVENTA Y NUEVE CON taria U.G.G 7634 Inciso 343 del OCHENTA Y OCHO CENTAejercicio económico financiero en VOS $ 2.599,88, correspondienvigencia.
tes a las facturas a favor de las firARTICULO 4º- De forma.
mas KAMBY S.A. y AUTOSUR
RIO GRANDE S.A., de acuerdo al RIVERA