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AÑO XIX -

MIL CUATROCIENTOS DOS
CON 17/100 $ 11.402,17, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DOS CON 17/100 $
11.402,17, a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social I.P.A.U.S.S., según Facturas "C" N 002300006091 y N 0023-00006114.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto afectando a la U.G.G. 8327, Inciso 514, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1229

10-06-09

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de coberturas varias brindados a beneficiarios del Régimen Unico de Pensiones Especiales R.U.P.E., durante el mes de Abril de 2008, en el marco de la Ley Provincial 410, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDÓS CON 50/100 $ 122,50
por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe de PESOS CIENTO VEINTIDÓS
CON 50/100 $ 122,50, a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social I.P.A.U.S.S., según Facturas "C"
N 0026-00000153 y N 002600000145.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto afectando a la U.G.G. 8327, Inciso 514, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1230

10-06-09

Ushuaia, Lunes 11 de Enero de 2010 - Nº 2667

ARTÍCULO 3- Imputar la presente erogación a la Unidad de Gestión de Gasto 7501 - Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1231

10-06-09

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto del servicio de desratización, destinado al Departamento Depósito y Distribución, dependiente de la Subsecretaria de Licitaciones, Contratos y Suministros, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA $
650,00, correspondiente al mes de Febrero/09, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA $ 650,00 a favor de la firma M.H.D SRL, según factura B N 0001-00000252 y Orden de Compra N 16/08.
ARTICULO 3- El gasto se encuentra imputado a la partida presupuestaria Unidad de Gestión de Gasto N 7304 Inciso 335, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1232

11-06-09

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el periodo del 01/05 y hasta el día 08 Mayo del 2009 por el Sr. SOLIS SERRUDO Walter Francisco - D.N.I N 18.816.556, conforme los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar al Sr. SOLIS SERRUDO Walter Francisco, la suma de PESOS QUINIENTOS
UNO CON SESENTA CENTAVOS $ 501,60, según factura C
N 0001-00000060.
ARTÍCULO 3- Imputar la presente erogación a la Unidad de Gestión de Gasto 5103 - Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de Mayo del 2009 por la Sra. DI GIACINTI
Evangelina, D.N.I N 26.512.125, conforme los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar a la Señora DI GIACINTI Evangelina, D.N.I
RIVERA
N 26.512.125, la suma de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS $ RESOL. N 1233
11-06-09
3.500,00, según factura C N
0001-00000011.
ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto
en concepto de servicios prestados durante el mes de Mayo del 2009 por el Sr. SINELLI Rodrigo Pehuen D.N.I N 26.98.068, conforme los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar al Señor SINELLI Rodrigo Pehuen D.N.I
N 26.998.068, la suma de PESOS
DOS MIL QUINIENTOS $
2.500,00, según factura C N
0001-00000036.
ARTÍCULO 3- Imputar la presente erogación a la Unidad de Gestión de Gasto 7502 - Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1234

11-06-09

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de mayo del año 2009, por la señora Esmerita Marlene NANCUANTE MILLAO, D.N.I. N 18.844.443, en la Dirección General de Recursos Humanos, según contrato de locación de servicios registrado bajo N 13303 y ratificado mediante Decreto Provincial N 1490/08, por la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS $ 2.400,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS $ 2.400,00 a favor de la señora Esmerita Marlene NANCUANTE MILLAO, D.N.I. N
18.844.443, de acuerdo a la factura C N 0001-00000012, obrante a foja 3.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. 8510, inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1235

11-06-09

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de los servicios prestados por el personal contratado, perteneciente a este Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, durante el mes de abril del corriente año, según los Convenios celebrados entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-

nología, en representación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y las contratadas mencionadas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, registrados bajo N 13528 y N 13529, ratificados por los Decretos Provinciales N
2633/08 y N 2632/08, respectivamente, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS $ 1.400,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS $ 1.400,00, a favor de las contratadas mencionadas el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria de la Unidad de Gestión de Gasto 7804 - Inciso 3.4.9, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. N 1236

11-06-09

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de honorarios de los docentes y coordinadores de la Universidad Nacional de La Plata, según los Convenios celebrados entre el Ministerio de Educación, en representación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la mencionada Universidad, Registrados bajo los N 13248 y N 13247, ratificados mediante los Decretos Provinciales N 1087/08 y N 1086/08, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA $ 17.490,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe total de PESOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA
$ 17.490,00, a favor de la Universidad Nacional de La Plata, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3- El gasto fue imputado a la partida presupuestaria de la Unidad de Gestión de Gasto 7810 Inciso 3.4.5, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA