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AÑO XVII -

Ushuaia, Viernes 21 de Noviembre de 2008 - Nº 2505

diente del Ministerio de Salud, por la suma mensual de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS $ 3.500,00, a partir de la firma del contrato de locación de servicios y por el término de un 1 año.
ARTICULO 2º- Cumplidos los procedimientos administrativos en la Resolución CONT. GRAL. Nº 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto afectado a la UGG 5307 - Inciso 342 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

bián LATTUADA, D.N.I. Nº 21.481.969, por la suma de PESOS
UN MIL DOSCIENTOS $
1.200,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Cancelar el pago a cuenta autorizado según Resolución Sec. Hac. Nº 872/08, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA $ 840.00.
ARTICULO 3º- Pagar el saldo restante de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA $ 360,00 de acuerdo a la factura Tipo C Nº 000100000002, obrante a fs. 2.
ARTICULO 4º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 5005, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
RIVERA ARTICULO 5º- De forma.

RESOL. Nº 839

18-07-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante trece 13 días del mes de Mayo de 2008 en la Dirección de Fiscalización del Distrito Buenos Aires de la Dirección General de Rentas por la señora Andrea Karina LAVALLE, D.N.I. Nº 21.668.372, por la suma de PESOS
UN MIL DOSCIENTOS $
1.200,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Cancelar el pago a cuenta autorizado según Resolución Sec. Hac. Nº 871/08, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA $ 840,00.
ARTICULO 3º- Pagar el saldo restante de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA $ 360,00, de acuerdo a la factura Tipo C Nº 000100000001, obrante a fs. 2.
ARTICULO 4º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 5005, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 840

18-07-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante trece 13 días del mes de Mayo de 2008 en la Dirección de Fiscalización del Distrito Buenos Aires de la Dirección General de Rentas por el señor Pablo Fa-

RIVERA
RESOL. Nº 841

18-07-08

ARTÍCULO 2º- Pagar a la señora OYARZO TOLEDO, Nancy del Carmen, por suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA
$ 490,00, según factura C N
0001-00000071.
ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto a la U.G.G. 5400, Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 843

18-07-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante trece 13 días del mes de Mayo de 2008 en la Dirección de Fiscalización del Distrito Buenos Aires de la Dirección General de Rentas por la señora Vanesa Karina SCHECHTEL, D.N.I. Nº 29.531.496, por la suma de PESOS
UN MIL DOSCIENTOS $
1.200,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Cancelar el pago a cuenta autorizado según Resolución Sec. Hac. Nº 870/08, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA $ 840,00.
ARTICULO 3º- Pagar el saldo restante de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA $ 360,00, de acuerdo a la factura Tipo C Nº 000100000001, obrante a fs. 2.
ARTICULO 4º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 5005, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5º- De forma.

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de tareas como médico auditor, en el ámbito de la Secretaria de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. ARANCIVA
Gustavo Adolfo DNI. Nº 12.789.923, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
$ 2.600.- por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS $ 2.600.- a favor del Dr.
ARANCIVA Gustavo Adolfo DNI
N 12.789.923, según recibo C
N 0001-00000140.
ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto afectado a la UGG 5300 - Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
RESOL. Nº 844

RIVERA
18-07-08

RIVERA ARTICULO 1º- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENRESOL. Nº 842
18-07-08 TOS SESENTA Y NUEVE $
269,00, en concepto de service y ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto reparación de fotocopiadoras peren concepto de servicios prestatenecientes a la Dirección de Asisdos como personal contratado en tencia Directa y Dirección de Políla Dirección de Infancia de la ciuticas de Infancia, Adolescencia y dad de Ushuaia dependiente de la Familia Río Grande, por los motiSubsecretaría de Políticas de Infanvos expuestos en los considerandos.
cia, Adolescencia y Familia del ARTICULO 2º- Pagar a la firma Ministerio de Desarrollo Social, NEXO S.R.L. el importe de durante el periodo comprendido PESOS DOSCIENTOS SESENTA
entre los días 01 al 21 de Mayo de Y NUEVE $ 269,00, según Fac2008, por los motivos expuestos turas B Nº 0003-00007694/5.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto en los considerandos.

afectando a la UGG. 5404, Inciso 333, del ejercicio económico y financiero vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 845

18-07-08

ARTICULO 1º-- Aprobar la Rendición Parcial N 33 del Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
$ 2.698.-, efectuada por la Subsecretaria de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en elAnexo I
que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 1710524/4, Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes, la suma de PESOS DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO $ 2.698.-, correspondiente a la Rendición Nº 33 aprobada en el artículo precedente.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 846

18-07-08

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de contratación del servicio de transporte de documentación del servicio de transporte de documentación bolsín, bultos y sobres entre la sede del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, y Tecnología, y la delegación del mismo en la ciudad de Río Grande, correspondiente al mes de Abril, según orden de Compra Nº 351/2007, celebrado entre la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento, y la Firma Express Cargas, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA $ 880,00, por los motivos expuesto en los considerantes.
ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA $ 880,00, a favor de la Firma Express Cargas de Barrios Daniel Guillermo, de acuerdo a las Facturas que se detallan en elAnexo