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RESOL. N 1307

AÑO XIV - Ushuaia, Viernes 18 de Noviembre de 2005 - Nº 2069
03-11-05

ARTÍCULO 1- Aprobar el pago a favor de la firma ORGANIZACIÓN
JCV S.R.L., por la suma de PESOS
SEIS MIL CIENTO VEINTE $
6.120,00.-, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud, entre los días 01/
07/05 al 19/07/05 inclusive derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según factura B N
0001-00007306.
ARTÍCULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.21.102.514
del ejercicio financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE
RESOL. N 1308

03-11-05

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la primera quincena del mes de Julio de 2005, según facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 67/100 $
744,67, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 67/100 $
744,67 a favor de la firma FARMACIA CENTRAL de ALVAREZ
VERA, Fredy Ulises.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.107.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1309

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el pago a favor de la firma Clínica del Niño de Quilmes S.A. por la suma de PESOS
DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS $ 10.573,88, en concepto de prestaciones médicas brindadas a la paciente beneficiaria del Programa Federal de Salud Evelyn Belén Crespo D.N.I. N
42.011.108, entre los días 16/07/05
al 31/07/05 inclusive, según factura B N 0004-00006517.
ARTICULO 2- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 1-1-1-03-21-102-514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1310

03-11-05

ARTICULO 1- Declarar desiertos los renglones N 7, 8, 16, 17, 21, 22
y 25 al 38, los cuales serán tramitados por separado de acuerdo a la constancia obrante a fs. 95.
ARTICULO 2- Autorizar la contratación con la firma TRES COLORES
S.R.L, los renglones N 39 al 52 inclusive, por la suma de PESOS UN MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO CON
93/100 $ 1.135,93, SOLDASUR
S.R.L, los renglones N l, 2, 3, 5, 10, 11, 18, 19 y 20, por la suma de PESOS QUINIENTOS QUINCE CON
84/100 $ 515,84 e INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L, los renglones N 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 23 y 24, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 64/100
$ 432,64, por la adquisición de artículos varios para el mantenimiento de las instalaciones de la Comunidad Terapéutica Kerispen, dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Asistencia en Adicciones, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución CONT.
GRAL. N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia que se detallan en el Anexo I el cual forma parte de la presente.
ARTICULO 5- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1311

03-11-05

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la primera quincena de Septiembre de 2005, según facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON 23/100 $
24.444,23, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON 23/100 $
24.444,23, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20107.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1312

03-11-05

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes
de cobertura social, durante la primera quincena de Septiembre de 2005, según facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente por la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS CON 91/100 $
14.506,91, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS CON 91/100 $
14.506,91, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20107.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1313

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante el mes de Agosto y primera quincena de Septiembre de 2005, según facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente por la suma de PESOS CINCO MIL SEIS CON
79/100 $ 5.006,79, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS CINCO MIL SEIS CON 79/
100 $ 5.006.79 a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20107.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1314

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO CON DIECISIETE
CENTAVOS $ 47.618,17, destinada a cubrir los gastos por las actividades programadas para el 1 Mercado Productivo y Depósito bancario N 01064926 Cta. Cte. N
1710435/7 de fecha 2 de junio de 2005 por la suma de PESOS DOS
MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO CON TRECE CENTAVOS $ 2.385,13, obrante a foja 109.
ARTICULO 2- Cancelar el anticipo con cargo a rendir, otorgado mediante Resolución Subsecretaría de Hacienda N 345/05, por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL $ 50.000,00 de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- Imputar a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia de acuerdo al detalle obrante en el Anexo lII.
ARTICULO 4- De forma.
SEOANE

RESOL. N 1315

03-11-05

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones varias por el accidente de trabajo que sufriera la agente Saturnina Demetria SOTO, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe total de PESOS NOVENTA Y UNO
CON CINCUENTA CENTAVOS $
91,50, a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social I.P.A.U.S.S., según Factura y Nota de Crédito que se detallan en el Anexo I, que forma parte de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria: 1-1-1-031-04-1-5-1-0-00-3-4-2-16-00-0000-00-1-11. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1316

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON OCHENTA Y
CUATRO
CENTAVOS
$ 12.554,84, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad Río Grande, a favor de la firma OASIS S.R.L.
ARTICULO 2- Cancelar el pago a cuenta efectuado a favor de la firma OASIS S.R.L., mediante Registración N 18933, Devengado N 9519 y Libramiento N 30630 por la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS $ 12.554,84, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad de Río Grande, según facturas detalladas en Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a las partidas presupuestaria del ejercicio económico y financiero del año 2004, según se detalla en anexo II.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE
RESOL. N 1317

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON
DIEZ CENTAVOS $ 2.322,10, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad Río Grande, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
ARTICULO 2- Cancelar el pago a cuenta efectuado a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., mediante Registración N 25586, De-