I want to know about...

AÑO XIV - Ushuaia, Viernes 18 de Noviembre de 2005 - Nº 2069
tintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad Ushuaia, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
ARTICULO 2- Cancelar el pago a cuenta efectuado a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., mediante Registración N 30057, Devengado N 12469 y Libramiento N
45464 por la suma de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS OCHO CON
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS $ 2.608,64, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad de Ushuaia, según facturas detalladas en Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a las partidas presupuestaria del ejercicio económico y financiero del año 2004, según se detalla en anexo II.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N 1300

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el pago a favor de la firma ORGANIZACION
JCV S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS $ 34.274,50, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios de Acción Social, entre los días 15/06/05 al 30/06/05 inclusive derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según facturas B N 0001-00007293
y N 0001-00007294.
ARTICULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a la partida presupuestaria 1-1-1-03-21-102-514
del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE

SEOANE
RESOL. N 1301
RESOL. N 1298

SEOANE

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la primera quincena del mes de marzo de 2005, según facturas B N 000200000773 y N 000200000777, por la suma de PESOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA CON
75/100 $ 4.280,75, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON .75/100 $
4.280,75, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.0321.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

03-11-05

SEOANE

ARTÍCULO 1- Aprobar el pago a favor de la firma ORGANIZACION
JCV S.R.L, por la suma de PESOS
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y DOS $ 1.632.-, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud, entre los días 16/08/05 al 31/08/05 inclusive derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según factura B N
0001-00007453.
ARTICULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.107.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N 1299

03-11-05

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el pago a favor de la firma ORGANIZACION
JCV S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS QUINCE CON
CINCUENTA CENTAVOS $
32.215,50, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios de Acción Social, entre los días 20/05/05 al 15/
06/05 inclusive derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a la partida presupuestaria 1-1-1-03-21-102-514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE

RESOL. N 1302

03-11-05

ARTICULO 1- Adjudicar el Concurso de Precios N 35/05, referente a la adquisición de alimentos destinados al servicio de comedores del nivel de EGB 3 de la ciudad de Ushuaia, a la firma MAREA 1 de Eduardo Chedrese por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $ 146.759,34 por ajustarse a lo solicitado en el pliego licitatorio y en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos, autorizando a la Dirección de Licitaciones y Compras dependiente de la Secretaría de Contrataciones y Abastecimientos del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a emitir las correspondientes ordenes de compra.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos estable-

cidos por la Resolución CONT.
GRAL. N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 003
015 113 005 001 400 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
SEOANE
RESOL. N 1303

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SEIS
CENTAVOS $ 7.729,06, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad Ushuaia, a favor de la firma KAMBY S.A.
ARTICULO 2- Cancelar el pago a cuenta efectuado a favor de la firma KAMBY S.A., mediante Registración 10868, Devengado 5998 y Libramiento 18504, por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SEIS CENTAVOS
$ 7.729,06, en concepto de adquisición de combustibles destinados a las distintas dependencias de la Gobernación, en la ciudad de Ushuaia, según facturas detalladas en Anexo I
de la presente.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a las partidas presupuestaria del ejercicio económico y financiero del año 2004, según se detalla en anexo II.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE
RESOL. N 1304

5

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON CUARENTA CENTAVOS $ 22.677,40, en concepto del servicio de recolección y tratamiento de residuos patológicos Zona Norte durante el período Junio, Julio y Agosto de 2003, según copias de facturas certificadas B N 000100000899, N 0001-00000898 y N
0001-00000859 por la División Investigaciones Río Grande de PREVEN-SUR de Eduardo Carcamo.
ARTÍCULO 2- Aprobar transferencia por la suma de PESOS DOCE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS $ 12.992,80 a favor del Juzgado de Competencia Ampliada Distrito Judicial Norte del Poder Judicial de la Provincia, en concepto de embargo preventivo sobre la facturación mencionada en el artículo 1
precedente.
ARTÍCULO 3- Aprobar la cancelación del pago parcial a cuenta otorgado mediante Registración 35475, Devengado 14252 y Libramiento 54782 por la suma de PESOS OCHO
MIL $ 8.000.- a favor de la señora Claudia García Serrano D.N.I. N
27.904.837 en concepto de cesión de derechos de cobro de las facturas mencionadas en el artículo 1 y proceder al pago de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON SESENTA CENTAVOS $ 1.684,60 a favor de la señora Claudia García Serrano D.N.I.
N 27.904.837, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 4- Imputar la presente erogación con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.105.339 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 5- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

03-11-05
SEOANE

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación del pago a cuenta efectuado mediante Registración N 28410, Devengado N 12115 y Libramiento N
43260 a favor de la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L. por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA $ 2.940.-, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud, entre los días 06/05/04 al 15/05/
04 derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según factura B
N 0001-00005592.
ARTICULO 2- Registrar el gasto afectado a la partida presupuestaria 1.1.1.03 20.102.514 del ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE
RESOL. N 1305

03-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el pago por la suma de PESOS VEINTIDÓS

RESOL. N 1306

03-11-05

ARTÍCULO 1- Aprobar la cancelación del pago a cuenta efectuado mediante Orden de Pago N 12033 a favor de la firma ORGANIZACIÓN
JCV S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS $ 30.423,50, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios de Acción Social, entre los días 30/07/05 al 19/08/05 inclusive derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según facturas B N 000100007440, N 0001-00007439 y nota de crédito B N 0001-00007458.
ARTÍCULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.21.102.514
del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
SEOANE