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AÑO XII - Ushuaia, Viernes 11 de Abril de 2003 - Nº 1672
1.04.2.9.9.0.00.2.1.0.16.00.00.00.00.1.12
del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 147

05-03-03

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente por el importe total de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON VEINTICINCO CENTAVOS $ 12.3516,25, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Cont. Gen.
N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, que se detallan en el Anexo II
que forma parte de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 148

05-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de recolección y transporte de desechos sólidos domiciliarios generados en el Puesto Fronterizo San Sebastián, durante el mes de Mayo de 2002.
ARTICULO 2- Pagar el importe por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA $ 950 a favor de la firma PREVEN-SUR de Carcamo Eduardo, según la factura tipo "B" N 001-00000671.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.306.335 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 149

05-03-03

ARTÍCULO 1- Otorgar un anticipo con cargo a rendir de PESOS DIEZ
MIL $ 10.000, a favor de la Secretaria de Seguridad por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Será responsables de la administración y posterior rendición, ante la Cont. Gral. la agente Categoría 21 P.A.Y.T. Olga Teresita Paredes D.N.I. 13.371.336
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.
104.200. la suma de PESOS CINCO
MIL $ 5.000 y la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.104.300. la suma de PESOS CINCO MIL $ 5.000.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL

RESOL. N 150

05-03-03

ARTICULO 1- Apruébase la transferencia, por el importe total de PESOS TRECE MIL DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS
$ 13.016,60 de la Cuenta Corriente N 1/710388/0, Programa de Desarrollo Municipal Provincia Tierra del Fuego - Préstamo 3860AR"
habilitada en el Banco de la Provincia Tierra del Fuego sucursal Ushuaia, a la Cuenta Corriente N
3710116/3 "Programa de Desarrollo Municipal Municipio de Río Grande" habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Río Grande.
ARTICULO 2- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 151

05-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS $ 6.500.-, a favor de la firma ROSALINA
DAHMER, por la adquisición de cien 100 sillas destinadas al salón de usos múltiples de la Estación de Piscicultura Río Olivia, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL. N 006/02 y perfeccionada la operación a las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1-1-1-03015-306-437, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 152

05-03-03

ARTICULO 1- Apruébese la transferencia, por el importe total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS $ 2.400,00 de la Cuenta Corriente N 1/710388/0, "Programa de Desarrollo Municipal Provincia Tierra del Fuego - Préstamo 3860 AR" habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego sucursal Ushuaia, a la Cuenta Corriente N 1/71/0368/2 " Programa de Desarrollo Municipal Municipio de Ushuaia" habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia.
ARTICULO 2- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 153

05-03-03

ARTICULO 1- Aprobar un Anticipo con Cargo a Rendir, por la suma de PESOS SETENTA MIL
$ 70.000,00-, a favor de la Secre-

taría de Obras y Servicios Públicos - Dirección General de Administración y Finanzas, siendo los responsables de dicho Anticipo con Cargo a Rendir el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos ARCANDO, Juan Carlos DNI N 14.610.272, el Director General de Administración Finanzas SOSA, Ignacio DNI
N 12.918.869 y el Sr. Director de Administración BERNALES, Luis, Alberto DNI N 12.189.884; a fin de cubrir los gastos ocasionados en el Mantenimiento de Edificios Públicos de la ciudad de Río Grande, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General, a efectuar el pago a favor de las personas mencionadas en el artículo precedente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la siguiente partida: Mantenimiento y Reaparición de E d i f i c i o s 1.1.1.03.15.2.02.3.3.1.0.00.3.7.
0.16.00.00.00.00.1.11. del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

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de Tierra del Fuego, sucursal Río Grande.
ARTICULO 2- De forma.
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RESOL. N 156

06-03-03

ARTICULO 1- Apruébese el gasto ocasionado en concepto de la adquisición de uniformes para el Coro Provincial "Jóvenes Voces del Fin del Mundo", perteneciente a la Coordinación Provincial de Cultura dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, por los motivos expuestos en los considerandos, según Factura B- 000100000402 a favor de la Firma ARALSUR S.A.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos vigentes y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestarias 1.1.1.03.10.104.222.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL
DEL VAL
RESOL. N 154

06-03-03
RESOL. N 157

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de trabajos realizados y adquisición de artículos varios para la Subsecretaria de Recursos Naturales y la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo dependiente del Gobierno Provincial.
ARTICULO 2- Páguese a las firmas varias detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS
$ 28.236,75-.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia de acuerdo al Anexo II que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

06-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto con la firma ATALAYA SERVICIOS
Y SEGURIDAD PRIVADA, de Mario Pérez, por la suma de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES CON DOS
CENTAVOS $ 4.543,02, por los motivos expuestos en los considerandos. ARTICULO 2. - Cumplido los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución CONT. GRAL N 06/02, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria presupuestaria: 1.1.1.03.18.102.3.9.
3.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL
DEL VAL
RESOL. N 155

06-03-03
RESOL. N 158

ARTICULO 1- Aprobar la transferencia, por el importe total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA $ 4.640,00 de la Cuenta Corriente N 1/710388/
0, "Programa de Desarrollo Municipal Provincia Tierra del Fuego Préstamo 3860 AR" habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego sucursal Ushuaia, a la Cuenta Corriente N 3710116/3
"Programa de Desarrollo Municipal - Municipio de Río Grande" habilitada en el Banco de la Provincia
06-03-03

ARTÍCULO 1- Apruébese el gasto en concepto de servicio de limpieza efectuado en el Colegio Provincial Los Andes y en el Centro Polivalente de Arte de la ciudad de Ushuaia, en el mes de diciembre del año 2002, por los motivos expuestos en el exordio, según factura C N 000100000013 por un importe de PESOS
DIEZ MIL $ 10.000,00, a favor de la firma PAZ Ermindo.
ARTÍCULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos estable-