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AÑO XII - Ushuaia, Viernes 11 de Abril de 2003 - Nº 1672

concepto de viáticos por traslados de larga distancia realizados por los Choferes Privatizados durante el mes de Enero de 2003, según detalle Anexo I.
ARTICULO 2- Abonar a las personas detalladas en el Anexo I de la presente la suma de PESOS UN MIL
QUINIENTOS CINCO $ 1.505,00
según facturas presentadas.
ARTICULO 3- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 137

27-02-03

ARTICULO 1- Reconocer los gastos efectuados en concepto de curso gastronómico realizado por la Secretaría de Turismo, por un monto total de PESOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS $ 1.574.99, según facturas de la firma CELENTANO de Antonio Javier Celentano, que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 2 - Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/
02 de la Contaduría General y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la operación generada.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 138

28-02-03

ARTICULO 1- APROBAR el gasto en concepto de servicio de limpieza efectuado en el Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko de la ciudad de Ushuaia, en el mes de septiembre del año 2002, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2- CUMPLIDO los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución C.G. N 006/
02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTÍCULO 3- PAGUESE el importe de PESOS DIEZ MIL
$10.000,00, a favor de la firma SELIMAN de Alejandra Cecilia SEGAULT, de acuerdo a la factura C
N 0001-00000015 obrante a fojas 2.
ARTICULO 4- IMPUTESE a la partida presupuestaria 1.1.1.03.18.
101.335 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 139

03-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto
durante el mes de febrero del corriente año, en conceptos de honorarios por servicios prestados en la Contaduría General, según facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS $ 25.700.-.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3 - Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 111-03-15-102-349 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 140

03-03-03

ARTICULO 1- APRUÉBASE el gasto a favor del Consejo Federal de Inversiones por la suma de PESOS
CUATRO MIL DIECINUEVE
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS $ 4.019,68, en concepto de aporte provincial por el periodo comprendido entre el 01 de Junio y el 30
de Noviembre del año 2002, en el marco del Convenio N 4460, ratificado por el Decreto Provincial N
1025/00 y aprobado por la Resolución N 186/00 de la Legislatura de la Provincia.
ARTICULO 2- PAGUESE al Consejo Federal de Inversiones la suma de PESOS CUATRO MIL DIECINUEVE CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS $ 4.019,68, debiendo depositar o transferir dicha suma en el Banco Provincia de Tierra del Fuego CFI-FONDO FEDERAL DE
INVERSIONES - CUENTA CORRIENTE EN PESOS N 1071013/
3, habilitada en la sucursal Buenos Aires.
ARTICULO 3- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.1.02.3.4.9.0.00.1.7.0.16.00.00.
00.00.1.11 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 141

03-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de servicios de hotelería de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I del presente, por los motivos expuestos en el exordio, por un monto total de PESOS DOS
MIL NOVECIENTOS SESENTA
$ 2.960,00.
ARTICULO 2- Cumplido los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución N 06/02
C.G.P., y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de
la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 111-03-15-1-01-379 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 142

03-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisiciones de elementos varios para la reparación de establecimientos educativos, a la firma Mundo Maderas de Dardo Jorge Montane, por un total de PESOS
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON SETENTA
Y CINCO CENTAVOS $ 22.268,75, y factura B- 001-00011249 presentada por la firma Ecomat S.R.L. por la suma de PESOS DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS DOCE CON
NOVENTA Y TRES CENTAVOS
$ 18.512,93.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/02 de la Contaduría General y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la operación generada.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 143

03-03-03

ARTICULO 1- Reconocer el gasto en concepto de adquisiciones de elementos varios para la reparación de establecimientos educativos, según facturas varias detalladas en el Anexo I, que forma parte de la presente, por la sauna total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
$ 54.588,95.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/02 de la Contaduría General y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la operación generada.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 144

03-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisiciones de elementos varios para la reparación de esta-

blecimientos educativos, a la firma Electricidad del Sur de Fernández Raúl, por un total de PESOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS $ 23.366,00 y a la firma C.G. Servicios de Claudio Godoy por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
$ 19.800.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/02 de la Contaduría General y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la operación generada.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 145

05-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento de la Sra.
Elba Rodríguez durante los días 19
a 21 de Noviembre del corriente según factura B-0003-00005514, presentada por la firma SUNGLASS
S.A., por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTE $
220,00.
ARTICULO 2- Cumplido los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/02
C.G.P., y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de las obligaciones generadas.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 146

05-03-03

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma GENESYS
INFORMATICA por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO U$S 2.575.-, por la instalación de Hardware de red en la Dirección General de Investigaciones Criminales y Técnicas, los que serán pagados al tipo de cambio vendedor Banco Nación Argentina, al día anterior de la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución Con.
Gral. N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.