Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 26/3/2010
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 824 26/03/2010
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Núm. 25
Resol. OSEP. N 357 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos No hacer lugar al pedido formulado por la Sra. Candelaria Isabel Soria, Carné N
22662, quien solicita abonar en cuotas la deuda que mantiene con el Organismo, en conceptos de Aportes Voluntarios y para el Fondo Especial para Transplante, por Valentina Jazmín Alvarez, menor a cargo, en consecuencia mantener firme lo dispuesto en Resol.
OSEP. N 0028/09.
la suma de $ 19,51 a favor de la Empresa ECOGAS, Distribuidora de gas del centro S.A., en concepto de pago de factura adeudada por suministro de Gas en el inmueble del Organismo ubicado en calle Zurita N 708, correspondiente al Período 01/09. Facúltase al Dpto.
Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago, con imputación a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
Prog.01 Act.00 U.Geog.10 Inc.3 PP.1 pp.3
FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 358 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto.
Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 1.360,00 a favor de Clarosol S.R.L., Empresa de Servicios, en concepto de pago de factura N 000100006623 por servicios de limpieza realizados en el inmueble que ocupa la Delegación OSEP. Córdoba en Avda. Maipú N 272 EP. durante el mes de OCT08.
El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003
Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.3
pp.5 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 362 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto.
Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 9.948,60 a favor de la Empresa General Urquiza S.R.L., en concepto de pago por provisión de pasajes a nuestros afiliados derivados a Centros de mayor complejidad correspondiente al mes de NOV08
Desgloses Expte. E N 11.573/2008, y que se encuentran contemplados dentro de la cobertura establecida por la Ley N 5.116, Acto. N 1.169/04 y Dcto. Reglamentario N 214/05 Fondo Especial para Transplantes. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF
Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.04 U.Geog.10 Inc.3
PP.9 pp.9 FFin.205 M.1, Otros NEP del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 359 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Reconócese el gasto por la suma de $ 38,90 a favor de la empresa EDECAT
S.A. en concepto de pago de factura por el suministro de energía eléctrica brindado a la delegación OSEP.
Fiambalá, Dpto. Tinogasta ubicada en B Centro, correspondiente al bimestre 06/08. Autorízase al Dpto.
Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago, con imputación a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
Prog.1 Act.0 U.Geog.10 Inc.3 PP.1 pp.1
FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 360 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto.
Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 1.440,00 a favor de la Empresa de Seguridad Privada Cooperativa de Trabajo Norte, Servicio Integral de Seguridad Limitada, en concepto de pago por servicios de vigilancia y/o seguridad brindados en la Delegación OSEP. Córdoba, durante el mes de DIC08. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF
Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3
PP.9 pp.3 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 361 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Reconócese el gasto por
Resol. OSEP. N 363 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto.
Administración a librar Orden de Pago por la suma de $ 31.954,50 a favor de Sanatorio San Roque $ 21.455,31
Circulo Médico CTCA $ 10.499,19, por prestaciones de servicios médico asistenciales brindadas a nuestros afiliados durante el mes de NOV08 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 Prog.16
Act.02, 01 U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2 FFin.121
M.1.
Resol. OSEP. N 364 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto.
Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 14.822,60 a favor de OCA S.R.L., Organización Coordinadora Argentina, en concepto de pago por Excedentes de Envio y/o Peso, durante el mes de OCT08. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.OSEP
Fi.003 Fu.320 Prog.01 Act.0 U.Geog.10 Inc.3
PP.1 pp.5 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
