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Pág. 822 26/03/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
IPP.344 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. ST. N 486 23112006 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría, representada por la Ing. Catalina Krapp y el Sr. Juan Pablo Narváez, DN I. N 29.104.447. A utoríz ase a l Se rvic io Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 1.200,00, que serán abonados en 2 cuotas consecutivas de $ 600,00. El gasto se imputará a:
Prog.25 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.349
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. ST. N 487 23112006 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría, representada por la Ing. Catalina Krapp y la Srta. Paula María Argañaraz, DN I. N 26.433.283. A utoríz ase a l Se rvic io Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 1.600,00, q u e s e r á n a b o n a d o s e n 2
c u o t a s c o n s e c u t i v a s d e $ 800,00. El gasto se imputará a: Prog.25 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470
IPP.349 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. ST. N 488 23112006 Tur ismo
Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría, representada por la Ing. Catalina Krapp y el Lic. Marcos Daniel Palacio, DNI. N 20.588.082. Autorízase al Servicio Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 2.720,00, qu e s e rá n a b o n a d o s e n 2
c u o t a s c o n s e c u t i v a s d e $ 1.360,00, el monto consignado incluye los gastos que ocasionará la cobertura periodística en la F.I.T. Feria Internacional de Turismo en la ciudad de Buenos Aires. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.349 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Núm. 25

RESOLUCIONES DE
ORGA NISMOS
DESCENTRALIZADOS
AÑO 2009
Resol. OSEP. N 345 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 124,00 a favor del Sr. Eduardo Enrique Maita, DNI. N 13.379.711, Carné N 25820, en concepto de reintegro de pasaje Santa María, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de a lta complejidad y según liquidación realizada por la Div. Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
M.1 U.Geog.10 FFin.205 Prog.16 Act.03 Inc.3
PP.9 pp.9, Otros NEPcon cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 346 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase a l D pto. A dminis tra c ión, D iv. Com pras y Patrimonio a librar Orden de Compra por la suma de $ 649,00 a favor de la firma SB Torres en concepto de pago por la provisión de 1 silla de ruedas estándar totalmente cromada y reforzada, destinada a la Afiliada Titular Sra. Ada Cleofé Marina Rizzardo, DNI. N 8.665.829, Carné N 46558. Facúltase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago a favor de la firma mencionada, con imputación a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 U.Geog.10
FFin.205 M.1 Prog.16 Act.01 Inc.2 PP.9 pp.9, Otros NEP, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 347 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase a l D pto. A dminis tra c ión, D iv. Com pras y Patrimonio a librar Orden de Compra por la suma de $ 549,00 a favor de la firma SB Torres en concepto por la provisión de 1 colchón antiescaras con compresor, destinado a la Afiliada Titular Sra. Ada Cleofé Marina Rizzardo, DNI. N 8.665.829, Carné N 46558.
Facúltase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago a favor de la firma mencionada, con