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Jueves 15 de octubre de 2009
Modalidad: Sin Modalidad.
Oferente: SODEXHO PASS S.A.
Total adjudicado: $308.550,00.e. 15/10/2009 Nº89266/09 v. 15/10/2009

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE ARSENALES
LICITACION PRIVADA Nº20/2009
Expediente NºDM 09 2083/5
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería.
Clase: Etapa Unica Nacional.
Modalidad: Sin Modalidad.
Oferente: OLIVERO FABIAN LUIS.
Total adjudicado: $22,35.Oferente: FAR MARIEL ANDREA.
Total adjudicado: $147,40.Oferente: MBG COMERCIAL S.R.L.
Total adjudicado: $16.420,29.Oferente: ABONS HUGO DANIEL.
Total adjudicado: $66.609,94.Total adjudicado: $83.199,98.e. 15/10/2009 Nº89267/09 v. 15/10/2009

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE ARSENALES
LICITACION PUBLICA Nº07/2009
Expediente Nº: DM 09 2264/5
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales de construcción para el Comando de Arsenales .y Unidades Dependientes.
Clase: Etapa Unica Nacional.
Modalidad: Sin Modalidad.
Oferente: OLIVERO FABIAN.
Total adjudicado: $4.626,00.Oferente: BRUNO ALBERTO SOGNE.
Total adjudicado: $7.464,32.Oferente: SUNLIGHT de REGGIO MARCELO.
Total adjudicado: $48.147,00.Oferente: MORAL JOSE.
Total adjudicado: $19.378,49.Total adjudicado: $79.615,81.e. 15/10/2009 Nº89265/09 v. 15/10/2009

ARMADA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA ARMADA SIAF
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA Nº83/2009
Expediente/s DGPN, VCT Nº34/09
Objeto: Mantenimiento y reparación de ocho 8 aleros en el Barrio Stella Maris Lateral Panamericana Oeste A Nº1600 Pdo. San Isidro - Pcia de Buenos Aires.
Orden de Compra: Nº460/09.
Renglón: Nro. 1.
Nombre del contratista: CHANITAS
de FERNANDO DAMIAN FARIAS. Zeballos 721 Villa Lanzone José León Suárez 1655, San Martín
Pcia. de Bs. As.
Precio total adjudicado: $235.760,00.e. 15/10/2009 Nº89322/09 v. 15/10/2009

ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
CONTRATACION DIRECTA Nº11/2007
Expediente Nº0252250/07
Disposición Nº297/03 AFIP Artículo 29
Inciso 2 Apartado c Contrataciones perfeccionadas durante el mes de AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2009
Asunto: Serv. Control de Ausentismo para la Direc.
Reg. Río Cuarto.
Período: Agosto 2009.
Orden de Compra: 4700000347.
Fecha: 13/08/09.
Importe total adjudicado: $3.510,00.Nombre del Proveedor: REMONDINO, RODOLFO
GUSTAVO - C.U.I.T. Nº: 20-12547610-5.
CONTRATACION DIRECTA Nº11/2009
Expediente Nº0253737/09
Asunto: Serv. Control de Ausentismo para la Direc.
Reg. Río Cuarto.
Período: 01/09/2009 al 31/10/2011.
Orden de Compra: 4500004456.
Fecha: 01/09/2009.
Importe total adjudicado: $133.750,00.Nombre del Proveedor: REMONDINO, RODOLFO
GUSTAVO - C.U.I.T. Nº: 20-12547610-5

Tercera Sección CONTRATACION DIRECTA Nº14/2009
Expediente Nº0254668/09
Asunto: Servicio Fotocopiado Dto. Villa María.
Período: 01/09/2009 al 31/08/2010.
Orden de Compra: 4500004477.
Fecha: 08/09/2009.
Importe total adjudicado: $6.720,00.Nombre del Proveedor: MARTINO, SERGIO
DANIEL - C.U.I.T. Nº: 20-12489385-3
CONTRATACION DIRECTA Nº18/2009
Expediente Nº0254662/09
Asunto: Servicio Fotocopiado Dto. Bell Ville Período: 01/09/2009 al 31/08/2010.
Orden de Compra: 4500004478.
Fecha: 08/09/2009.
Importe total adjudicado: $5.760,00.Nombre del Proveedor: B & B SOLUCIONES
S.R.L. - C.U.I.T. Nº: 30-70866801-6
CONTRATACION DIRECTA Nº15/2009
Expediente Nº0254667/09
Asunto: Servicio Fotocopiado Dto. Marcos Juárez.
Período: 01/09/2009 al 31/08/2010.
Orden de Compra: 4500004480.
Fecha: 08/09/2009.
Importe total adjudicado: $4.500,00.Nombre del Proveedor: BRAVI, WALTER
GERMAN - C.U.I.T. Nº: 20-22726926-0.
CONTRATACION DIRECTA Nº28/2009
Expediente Nº0254747/09
Asunto: Servicio Limpieza Local Receptoría Huinca Renancó.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004496.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $12.600,00.Nombre del Proveedor: CARRIZO, MARIA
AURELIA - C.U.I.T. Nº: 27-32081356-0.
CONTRATACION DIRECTA Nº16/2009
Expediente Nº0254666/09
Asunto: Servicio Fotocopiado Dto. La Carlota.
Período: 01/09/2009 al 31/08/2010.
Orden de Compra: 4500004497.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $3.600,00.Nombre del Proveedor: MARQUEZ, MARCELO
JAVIER - C.U.I.T. Nº: 20-21625036-3.
CONTRATACION DIRECTA Nº24/2009
Expediente Nº: 0254743/09
Asunto: Servicio Limpieza Local Dto. La Carlota.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004498.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $30.000,00.Nombre del Proveedor: BARRIONUEVO, ANA
GRACIELA - C.U.I.T. Nº: 27-16163453-6.
CONTRATACION DIRECTA Nº22/2009
Expediente Nº: 0254745/09
Asunto: Servicio Limpieza Local Dto. Hernando.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004499.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $37.200,00.Nombre del Proveedor: MINA, CATALINA MARIA
- C.U.I.T. Nº: 27-11912104-9
CONTRATACION DIRECTA Nº19/2009
Expediente Nº0254663/09
Asunto: Servicio Fotocopiado Dto. Corral de Bustos.
Período: 01/09/2009 al 31/08/2010.
Orden de Compra: 4500004500.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $4.500,00.Nombre del Proveedor: SUCESORES DE JOSE
M. CASTAGNO - C.U.I.T. Nº: 30-55452269-2.
CONTRATACION DIRECTA Nº20/2009
Expediente Nº0254664/09
Asunto: Servicio Fotocopiado Dto. Hernando.
Período: 01/09/2009 al 31/08/2010.
Orden de Compra: 4500004501.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $5.400,00.Nombre del Proveedor: GARCIA, MARIA INES C.U.I.T. Nº: 27-10975491-4.
CONTRATACION DIRECTA Nº23/2009
Expediente Nº0254744/09
Asunto: Servicio Limpieza Local Dto. Laboulaye.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004502.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $27.480,00.-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.759

Nombre del Proveedor: CARRANZA, ANA LIZ
C.U.I.T. Nº: 24-28829830-7.
CONTRATACION DIRECTA Nº21/2009
Expediente Nº: 0254746/09
Asunto: Servicio Limpieza Local Dto. Corral de Bustos.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004503.
Fecha: 10/09/2009.
Importe total adjudicado: $21.600,00.Nombre del Proveedor: CANIGIA, SONIA MARIA
- C.U.I.T. Nº: 27-16628382-0.
CONTRATACION DIRECTA Nº25/2009
Expediente Nº0254742/09
Asunto: Servicio Limpieza Local Dto. Marcos Juárez.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004510.
Fecha: 14/09/2009.
Importe total adjudicado: $33.000,00.Nombre del Proveedor: C Y L S.R.L. - C.U.I.T.
Nº: 30-71080075-4.
CONTRATACION DIRECTA Nº27/2009
Expediente Nº0254748/09
Asunto: Servicio Limpieza Local Receptoría Río Tercero.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004523.
Fecha: 16/09/2009.
Importe total adjudicado: $9.960,00.Nombre del Proveedor: CONTI, MARIA ELENA C.U.I.T. Nº: 27-03723183-0.
CONTRATACION DIRECTA Nº17/2009
Expediente Nº: 0254665/09
Asunto: Servicio Fotocopiado Dto. Laboulaye.
Período: 01/09/2009 al 31/08/2010.
Orden de Compra: 4500004524.
Fecha: 16/09/2009.
Importe total adjudicado: $3.240,00.Nombre del Proveedor: GARGIULO, DOMINGO
RICARDO - C.U.I.T. Nº: 20-06641146-0.
CONTRATACION DIRECTA Nº29/2009
Expediente Nº0254740/09
Asunto: Servicio Mantenimiento Ascensores Sede.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004525.
Fecha: 16/09/2009.
Importe total adjudicado: $8.415,00.Nombre del Proveedor: INGENIERIA B Y M S.R.L.
- C.U.I.T. Nº: 30-70956165-7.
CONTRATACION DIRECTA Nº30/2009
Expediente Nº0254737/09
Asunto: Servicio Alquiler Central Telefónica Dto.
Marcos Juárez.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004532.
Fecha: 17/09/2009.
Importe total adjudicado: $15.000,00.Nombre del Proveedor: MEINERI, ROBERTO
CARLOS - C.U.I.T. Nº: 20-24857919-7.
CONTRATACION DIRECTA Nº32/2009
Expediente Nº0254738/09
Asunto: Servicio Alquiler Central Telefónica Dto.
Bell Ville.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004592.
Fecha: 30/09/2009.
Importe total adjudicado: $23.640,00.Nombre del Proveedor: SYSCOMM S.R.L. C.U.I.T. Nº: 30-65069570-0.
CONTRATACION DIRECTA Nº31/2009
Expediente Nº: 0254739/09
Asunto: Servicio Alquiler Central Telefónica Dto.
Villa María.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004593.
Fecha: 30/09/2009.
Importe total adjudicado: $16.680,00.Nombre del Proveedor: LAMBERTI, RONALD
NESTOR - C.U.I.T. Nº: 20-17145309-8.
CONTRATACION DIRECTA Nº33/2009
Expediente Nº0254756/09
Asunto: Servicio Alquiler Máquinas Fotocopiadoras Sede.
Período: 01/10/2009 al 30/09/2010.
Orden de Compra: 4500004596.
Fecha: 30/09/2009.
Importe total adjudicado: $38.880,00.Nombre del Proveedor: KOST, EMILIO OSVALDO
- C.U.I.T. Nº: 20-06559162-7.
e. 15/10/2009 Nº88401/09 v. 15/10/2009

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ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL RESISTENCIA
LICITACION PUBLICA Nº42/2009 DI RRES
Expediente Nº254.357/09
MES DE SEPTIEMBRE
Objeto: ADU Clorinda ZVE R11 Adquisición Báscula.
Total adjudicado: $239.500,00 a INGAPSA S.R.L.
Orden de Compra Nº4500004489 del 09/09/2009.
LICITACION PUBLICA Nº43/2009 DI RRES
Expediente Nº254.360/09
Objeto: ADU Formosa Puerto Nuevo Adquisición Báscula.
Total adjudicado: $238.700,00 a INGAPSA S.R.L.
Orden de Compra Nº4500004490 del 09/09/2009
CONTRATACION DIRECTA Nº52/2009
DI RRES
Expediente Nº253.234/09
Objeto: DGI DI RRES Sáenz Peña Reparación Grupos Electrógenos.
Total adjudicado: $ 7.295,00 a AGLIERI OSCAR LUIS. Orden de Compra Nº4500004514 del 15/09/2009.
CONTRATACION DIRECTA Nº53/2009
DI RRES
Expediente Nº254.912/09
Objeto: ADU Formosa Reparación Vehículo WDK 632.
Total adjudicado: $ 6.306,00 a LEGUIZAMON
JORGE.
Orden de Compra Nº4500004515 del 15/09/2009.
CONTRATACION DIRECTA Nº54/2009
DI RRES
Expediente Nº254.914/09
Objeto: ADU DI RARE Reparación Vehículo GTD 472.
Total adjudicado: $ 1.229,70 a PABLO ELOY
DONNET S.A.
Orden de Compra Nº4500004516 del 15/09/2009.
CONTRATACION DIRECTA Nº55/2009
DI RRES
Expediente Nº255.132/09
Objeto: DGI DI RRES Adquisición cartuchos tónner.
Total adjudicado: $ 19.428,00 a BIENES Y
SERVICIOS 3M SRL.
Orden de Compra Nº 4500004565 del 23/09/2009.
CONTRATACION DIRECTA Nº56/2009
DI RRES
Expediente Nº255.133/09
Objeto: ADU DI RARE Adquisición cartuchos tónner.
Total adjudicado: $ 21.047,00 a BIENES Y
SERVICIOS 3M SRL.
Orden de Compra Nº4500004566 del 23/09/2009.
CONTRATACION DIRECTA Nº57/2009
DI RRES
Expediente Nº255.441/09
Objeto: ADU Barranqueras ZPA Sáenz Peña
Cartelería Interior.
Total adjudicado: $6.740,00 a GONZALEZ ABEL
HORACIO.
Orden de Compra Nº4500004567 del 24/09/2009.
CONTRATACION DIRECTA Nº58/2009
DI RRES
Expediente Nº255.490/09
Objeto: ADU Formosa - Guardería Canina.
Total adjudicado: $8.000,00 a SALINAS MIRIAN.
Orden de Compra Nº4500004569 del 24/09/2009.
e. 15/10/2009 Nº87664/09 v. 15/10/2009

AFIP
LICITACION PUBLICA Nº130/2009
Expediente Nº254.031/09
Asunto: Provisión de precintos de alta seguridad denominados botella y cable de acero ajustable para dependencias de la Dirección General de Aduanas de la AFIP.
Se encuentra a disposición para consulta de los Señores Oferentes el Informe Nº17/09.
Lugar de consultas: Departamento Administración de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, piso 5º, Oficina 5830 1086, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:30 horas.
e. 15/10/2009 Nº89462/09 v. 15/10/2009