Voglio sapere a riguardo di…

12

Martes 11 de enero de 2000

Nº cont.

C.C. 12.972

Org. Contratante
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
BOLETIN OFICIAL Nº 29.312 3 Sección Contrataciones Objeto
Nombre del Contratista o razón social
Adq. de 3900 bolsas de polietileno PEBD Cristal de 20 cm. de ancho por 40 cm. de alto con soldaduras incluidas, 150 micrones de espesor, con logotipo del Banco impreso en tinta azul
Víctor M. Fusco y Cía S.R.L.

Precio total de contrat.
$

Nº de aviso
264,26

305.115

C.C. 12.892

Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Adq. de 60 escritorios línea cubo de 2 cajones
Offi Tec, de Souza Alba
12.124,20

305.115

C.C. 12.900

Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Adq. de conductores eléctricos e interruptores termomagnéticos
Acivol S.A.

11.649,58

305.115

C.C. 12.910

Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Adq. de 240.000 unidades del formulario Nro. 36.130

Ramón Chozas S.A.

2.874,96

305.115

242/99

Hospital Nacional Prof. A. Posadas
Insumos p/serv. de esterilización. Rengls. 13, 20

Abast. Hospitalarios S.A.

3.929,00

305.152

5/00

Hospital Nacional Prof. A. Posadas
Adq. pastas. Rengls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Isidoro Ricardo Boch
3.973,18

305.154

4/00

Hospital Nacional Prof. A. Posadas
Adq. verduras y frutas p/alimentación. Rengls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

José M. D. Espósito.
26.098,40

305.155

90.540,00

305.156

5.428,00

305.204

239/99

Hospital Nacional Prof. A. Posadas
Adq. sevofluorano e isofluorano. Rengls. 1, 2

Genet S.A.

094/99

Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dirección de Licitaciones y Compras
Contratación de un seguro general correspondiente a equipos electrónicos, eléctricos y varios
Provincia Seguros S.A.

2da. Prórroga Ministerio de Salud y Acción Social Ord. de Comp. Secretaría de Salud Nº 04/98 Colonia Nacional Dr. Manuel A.
Montes de Oca
Por el servicio de facturación y cobranzas de los servicios médicos y asistenciales brindados a los pacientes
3er. Prórroga Ministerio de Salud y Acción Social Ord. de Comp. Secretaría de Salud Nº 39/99 Colonia Nacional Dr. Manuel A.
Montes de Oca
Por el mantenimiento técnico de tres equipos fotocopiadores
35/99
031/1267/98

109/99

107/99

104/99

Datafox Informática S.A.
305.228
Gestetner S.A.C.I.
2.395,80

305.229

640,01

305.240

26.136

305.242

Banco de la Nación Argentina
3 juegos de 4 pelícs. con pruebas para afiche y catálogo Galería de Arte
Fotocromos Pompeya S.R.L.

Banco Central de la República Argentina
Renovación del servicio de información de seguridad informática período 1/1/2000 al 31/12/2000

Cybsec S.A.

Adquisición de materiales de construcción
Distribuidora Argentina de Juan Carlos Liserre
12.820,20

305.288

Distribuidora Argentina de Juan Carlos Liserre
22.861,40

305.289

Confecciones José Contartese y Cía S.R.L.

12.790,80

305.290
305.291
305.291

Servicio Penitenciario Federal
Servicio Penitenciario Federal
Servicio Penitenciario Federal
Observ.

Adquisición de material de construcción
Adquisición de pantalones y camisas de tarea
105/99

Servicio Penitenciario Federal
Adquisición de antisépticos desinfectantes y material de cirugía y descartables
Droguería Magna S.A. Farmacia San Luis de Osvaldo Pesaresi
2.300,00
8.892,20

106/99

Servicio Penitenciario Federal
Adquisición de psicofármacos y antidepresivos
Droguería Magna S.A. Farmacia San Luis de Osvaldo Pesaresi
4.150,00
29.000,00

305.292
305.292

108/99

Servicio Penitenciario Federal
Reparación integral de motor de móvil Ford F-7000

Rectificación Dene de José Denoque y Ricardo Daneluz
3.995,00

305.293

082/99

Servicio Penitenciario Federal
Adquisición de artículos de electricidad
Burc-Co S.R.L.
Zambrone S.R.L.

48.706,00
5.110,00

305.294
305.294

078/99

Servicio Penitenciario Federal
Adquisición de un 01 vehículo de tracción 4x4

Igarreta S.A.C.I.

38.178,00

305.295

089/99

Servicio Penitenciario Federal
Adquisición de materiales de construcción
Don Emilio S.A.

2.290,20

305.296

Comp. Direct. Universidad Tecnológica Nacional Nº 117/99 Facultad Regional Buenos Aires
Expediente Nº 306. Orden de Provisión Nº 125/99. Reparación de impresora
Promtex 460

305.299

Comp. Direct. Universidad Tecnológica Nacional Nº 115/99 Facultad Regional Buenos Aires
Expediente Nº 305. Orden de Provisión Nº 129/99. Colocación de Carlos López baldosones y contrapiso
21.950

305.300

Comp. Direct. Universidad Tecnológica Nacional Nº 119/99 Facultad Regional Buenos Aires
Expediente Nº 308. Orden de Provisión Nº 127/99. Reparación impresora láser
Promtex 200

305.301

Comp. Direct. Universidad Tecnológica Nacional Nº 118/99 Facultad Regional Buenos Aires
Expediente Nº 307. Orden de Provisión Nº 126/99. Cartuchos, placa Mother, teclados
Promtex 885

305.302

I.V.A. Incluido