Voglio sapere a riguardo di…

Jueves 24 de Agosto de 2023

BOLETÍN OFICIAL

efectuado por la señora Florencia Musolin a fs. 29 del Expediente N 1844/2023-MIEP, contratado a su favor mediante Resolución N 315/23-MIEP.-

Res. N 461

18-07-23

Artículo 1.- RATIFICAR la celebración del contrato suscripto con la Sra. Eugenia Scagnetti DNI 24.556.617, encuadrado el procedimiento de contratación en los términos del Artículo 2 de la Ley I N 11.Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente erogación será imputado en la Partida:
Jurisdicción 8 - Ministerio de Infraestructura, Energía y PlanificaciónSAF 88-Programa 20- Actividad 01- Inciso 3- Partida Principal 4-Partida Parcial 9-Fuente de Financiamiento 404 - Ejercicio 2023.-

Res. N 462

19-07-23

Artículo 1.- CONTRÁTASE con la firma ANTUNEZ, Maribel Rosa, CUIT N 23-31985167-4 la Obra: PINTURA EXTERIOR, ELECTRICIDAD Y REPARACIÓN CUBIERTA DE TECHO EN ESCUELA N 757 DE
COMODORO RIVADAVIA, por un monto de PESOS
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO $ 15.206.658,00, con un plazo de entrega de TREINTA 30 días corridos, por encontrarse la propuesta efectuada, ajustada a las condiciones de los términos de contratación y resultar económicamente la más conveniente a los intereses provinciales.Artículo 2.- El gasto que demande la presente erogación el cual asciende a la suma de PESOS QUINCE
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO $ 15.206.658,00, en el SAF 88 - Programa 29 - Sub Programa 02 - Proyecto 12 Obra 01 Inciso 4 Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 - Partida Sub Parcial 01 - Fuente de Financiamiento 6.09 - Ejercicio 2023.-

Res. N 463

19-07-23

Artículo 1.- APRUÉBESE el gasto, por el servicio telefónico e Internet de los Organismos de la Administración Pública Provincial en la localidad de El Hoyo correspondiente al vencimiento 15 de Diciembre del 2021 por la suma total de PESOS VEINITIDOS MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $
22.916,34, a favor de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos - Telefónicos, Vivienda, Consumos y Créditos de El Hoyo Limitada, en el ejercicio 2023.Artículo 2.- IMPUTASE el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma total de PESOS VEINITIDOS MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $
22.916,34 de la siguiente manera: la suma de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS $ 822,49 en la Jurisdicción 91 - SAF 91
Obligaciones a Cargo del Tesoro - Programa 93 - Actividad 1 - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Parcial 4 - Subparcial 01, la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS $
5.469,19 en la Jurisdicción 91 - SAF 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro - Programa 93 - Actividad 2 - Inciso 3 Partida Principal 1 - Parcial 4 Subparcial 01, la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON

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TREINTA CENTAVOS $ 4.780,30 en la Jurisdicción 91 SAF 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro - Programa 93 Actividad 3 - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Parcial 4 Subparcial 01, la suma de PESOS OCHOCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $ 813,57 en la Jurisdicción 91 - SAF 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro - Programa 93 - Actividad 4 -Inciso 3 - Partida Principal 1 - Parcial 4 - Subparcial 01, la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS $ 5.589,90 en la Jurisdicción 91 - SAF
91 Obligaciones a Cargo del Tesoro - Programa 93 - Actividad 5 - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Parcial 4 Subparcial 01 y la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS $ 5.440,89 en la Jurisdicción 91 - SAF 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro - Programa 93 Actividad 6 Inciso 3 - Partida Principal 1 - Parcial 4 - Subparcial 01 de la Fuente de Financiamiento 111 - Ejercicio 2023.-

Res. N 464

18-07-23

Artículo 1.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Servicios Públicos dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación a contratar directamente con la firma SULLAIR ARGENTINA S.A CUIT N 30-5767217-10, la ADQ. BUJÍAS, FILTROS Y LIQUIDO REFRIGERANTE
PARA MOTOR CUMMINS RIO MAYO por la suma de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS $ 10.573.747,25 con impuestos incluidos, equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS U$S
44.334,37.Artículo 2.- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente erogación, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS $ 10.573.747,25 con IVA incluido, en la Jurisdicción 8 del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación - SAF 31 - Subsecretaría de Servicios Públicos - Fuente de Financiamiento 4.02Programa 16 - Actividad 01 - Inciso 2 - Partida Principal 9
- Parcial 7- Subparcial 01 Ejercicio 2023.

Res. N 465

19-07-23

Artículo 1.- AUTORIZASE a la Dirección General de Servicios Públicos, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación a tramitar la ADQ. BATERIAS USINAS
INTERIOR PROVINCIAL de acuerdo a los términos del Artículo 20 del Decreto N 777/06 que reglamenta la Ley II N 76.-

Res. N 466

20-07-23

Artículo 1.-RATIFICAR la celebración de los contratos suscriptos en el Anexo I de la presente Resolución encuadrando el procedimiento de contratación en los términos del Artículo 2 de la Ley I N 11.Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente erogación asciende la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL $