Boletín Oficial de la Provincia de Chubut del 9/3/2006
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Chubut
PAGINA 4
Jueves 9 de Marzo de 2006
BOLETIN OFICIAL
A0001820, A0001821, A0001822, A0001823 y A0001824
de V.N. U$S 10.000 cada una del Certificado de Cancelación de Deudas Impositivas CECADI, recibidas por el Banco mediante depósito en la cuenta N 22-6222620092 de dicha institución financiera.
Artículo 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en el SAF 90
Programa 93 Actividad 1 Inciso 7 Partida Principal 1 Partida Parcial 7 Subparcial 1: $ 40.625,00;
Subparcial 2: $ 53.275,00 Ejercicio 2006.
Res. Nº 52
ponden al pago del BOPRO
Los importes están actualizados por el CER al 28/
02/06 Decreto N 1472/03
Nº
Tenedores
1-B
2-B
3-B
4-B
5-B
6-B
7-B
José Luis Valdovinos 3.345,87
138,88
3.484,75
José María Olmos 3.345,87
138,88
3.484,75
Héctor Escudero 1.672,93
69,44
1.742,37
Daniel Enrique Doval 7.862,79
326,36
8.189,15
Norberto Oscar González 7.695,50
319,42
8.014,92
Marta Beatriz Amuchástegui 1.235,40
51,27
1.286,67
María Cristina Salort 12.547,00
520,791
3.067,79
Tomás Antonio Rafael Fucci y/o Angélica Rosa Iaconis 12.714,30
527,741
3.242,04
Andrés Ignacio Aramburu 4.238,95
175,95
4.414,90
María Florencia Aramburu 4.237,67
175,89
4.413,56
Carolina Natalia Aramburu 4.237,67
175,89
4.413,56
Raúl Alberto Alfonso 28.105,29 1.166,57 29.271,86
Raúl Alberto Alfonso 2.284,20
94,81
2.379,01
José Luis Valdovinos 669,17
27,78
696,95
Lucio Césari 437,53
18,16
455,69
Patricia Carnino y/o María Elena Carnino 2.007,52
83,33
2.090,85
Puente Hnos.Soc. de Bolsa S.A. 2.342,11
97,21
2.439,32
Puente Hnos.Soc. de Bolsa S.A. 2.342,11
97,21
2.439,32
Mantesi Ángel Norberto 973,52
40,41
1.013,93
Diprom S.A.
634,49
26,34
660,83
Juan José Varela 93,56
3,89
97,45
José Luis Valdovinos 1.338,35
55,55
1.393,90
TOTAL
104.361,80 4.331,77 108.693,57
28-02-06
Artículo 1.- PÁGUESE la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $ 108.693,57 en concepto del Nonagésimo quinto 95 servicio del Bono de Consolidación de Deudas con Proveedores de la Provincia del Chubut BOPRO, conforme el Anexo I que integra la presente Resolución.
Artículo 2.- PÁGUESE la suma de PESOS
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS $
87.936,85 en concepto del Centésimo séptimo 107
servicio del Bono de Consolidación de Deudas con Proveedores de la Provincia del Chubut Serie II BOPRO
II, conforme el Anexo II que integra la presente Resolución.
Artículo 3- PÁGUESE la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CATORCE CON TRECE CENTAVOS $ 125.014,13 en concepto del Segundo 2
servicio del Bono de Consolidación de Deudas con Proveedores de la Provincia del Chubut Serie III BOPRO
III, conforme el Anexo III que integra la presente Resolución.
Artículo 4.- PÁGUESE la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES CON QUINCE CENTAVOS $ 800.503,15 en concepto del Cuadragésimo noveno 49 servicio del Bono de Consolidación de Deudas con Proveedores de la Provincia del Chubut Cuarta Serie BOPRO IV, conforme el Anexo IV que integra la presente Resolución.
Artículo 5.- PÁGUESE la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO CON DOS CENTAVOS $ 51.938,02 en concepto del Segundo 2 servicio del Bono de Consolidación de Deudas con Proveedores de la Provincia del Chubut Quinta Serie BOPRO V, conforme el Anexo V que integra la presente Resolución.
Artículo 6.- El gasto que demande la presente Resolución será imputado en el Ejercicio 2006 Fuente de Financiamiento 111 Moneda 1 Jurisdicción 90
SAF 90 Servicio de la Deuda Programa 93 Actividad 1 Ubicación Geográfica 11999 Inciso 7 Partida Principal 1 Partida Parcial 7 Subparcial 1 y 2 por la porción correspondiente a amortización y a la Partida Parcial 6 la porción de interés, según se detalla en los Anexos que forman parte de la presente.
ANEXO I
Los importes que a continuación se detallan corres-
9-B
10-B
11-B
12-B
13-B
14-B
15-B
16-B
17-B
18-B
19-B
95º Servicio Amortización
Renta
Total
ANEXO II
Los importes que a continuación se detallan corresponden al pago del BOPRO II
Los importes están actualizados por el CER al 28/
02/06 Decreto N 1472/03
Tenedor: Caja Complementaria Docente Servicio Nº
Amortización
Renta
Total
107
84.551,69
3.385,16
87.936,85
TOTAL
84.551,69
3.385,16
87.936,85
ANEXO III
Los importes que a continuación se detallan corresponden al pago del BOPRO III
Los importes están actualizados por el CER al 28/
02/06 Decreto N 1473/03
Tenedores 2º Servicio Amortización Renta Total Cerámica Tremara S.A.
Enrique Mario Cleri Fondo Para el Desarrollo Productivo Jong Pil Pak Obra Social para la Actividad Docente Total
831,50
538,08
4.484,91
2.890,00
301,19
194,91
1.624,56
1.046,84
1.132,69
732,99
6.109,47
3.936,84
83.027,30 30.074,84 13.102,14
91.771,7933.242,34 125.014,13
ANEXO IV
Los importes que a continuación se detallan corresponden al pago del BOPRO IV
Los importes están actualizados por el CER al 02/
