Voglio sapere a riguardo di…

AÑO XXV -

Ushuaia, Martes 19 de Abril de 2016 - Nº 3623

cargo de la Presidencia del Poder Legislativo; correspondiente a la primera fracción de cinco 5 días corridos, desde el 07 de abril y hasta el 11
de abril 2014, inclusive, atento a normado por Resolución de Presidencia N 774/13.
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la primera fracción de diez 10 días corridos, según Resolución de Presidencia N 774/2013.
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DISP. N 359

DISP. N 352

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03-04-14

ARTICULO 1 - AUTORIZAR la Licencia Anual Ordinaria del 2013, del personal Planta Temporaria, Agente ROSENDE Miguel Ángel, DNI
N 10.760.425, Leg. 658, dependiente del Legislador Provincial Pablo BLANCO del Bloque Partido UCR, a partir 03 de abril hasta el 02 de mayo del 2014, inclusive, correspondiente a treinta 30 días corridos;
según Resolución de Presidencia N 774/2013.

ARTICULO 1 - AUTORIZAR la Licencia Anual Ordinaria del 2013, del personal Planta Temporaria, Agente LIJOI CARCANO Carlos Francisco, DNI N 5.081.436, Leg. 1190, dependiente del Legislador Provincial Pablo BLANCO del Bloque Partido UCR, a partir del 28 de marzo hasta el 26 de abril del 2014, inclusive, correspondiente a treinta 30 días corridos; según Resolución de Presidencia N 774/2013.
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DISP. N 353

03-04-14

ARTICULO 1. - APROBAR el pago de la factura B 0201-00674753
por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE $
1.219,00 - presentada por SUPERCANAL S.A. CUIT N 30-61118252-6

DISP. N 360

ARTICULO 1.- APROBAR el pago de la factura B N 2093-01355909
por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 21/100
$ 2.607,21 - presentada por TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA S.A. CUIT N 30-67881435-7
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DISP. N 354

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ARTICULO 1. - APROBAR el pago de la factura B 0005-00032786
por la suma de PESOS SETECIENTOS TRES con 04/100 $ 703,04presentada por CAPPELLO MAURICIO JAVIER CUIT N
20261853516

DISP. N 361

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ARTICULO 1. - APROBAR el pago de la factura B-0006-00055709
por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 53/100 $ 4.497,53 a favor de RUMBO SUR CUIT.
N 30-573760804.
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DISP. N 362
DISP. N 355

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03-04-14

ARTICULO 1.- APROBAR el pago de la factura B-0006-00055634
por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
CONO ON 10/100 $ 5422,10 a favor de RUMBO SUR CUIT. N 30573760804.

ARTICULO 1 .- APROBAR el pago en concepto de DOS 2 dias de viaticos, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO CON 20/100 $ 3.195,20 a favor de PERALTA, ANA MARIA PAGELLA

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DISP. N 363
DISP. N 356

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15-04-14

ARTICULO 1.- APROBAR el pago de la B-0006-00055802 por la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
83/100 $7.888,83 a favor de RUMBO SUR CUIT. N 30-573760804.-

ARTICULO 1 .- APROBAR el pago en concepto de DOS 2 dias de viaticos, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO CON 20/100 $ 3.195,20 a favor de PERALTA, ANA MARIA.

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DISP. N 357

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DISP. N 364

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ARTICULO 1.- APROBAR el pago de la factura B N 0001-00002513
por la suma de PESOS CINCO MIL $ 5.000,00 presentada por GAMA
FUEGUINA SRL. CUIT. N 30-70918670-8

ARTICULO 1.- APROBAR el pago de la factura C-0002-000000007
por la suma de PESOS DIEZ MIL $ 10.000,00.- presentada por RAIMONDO EZEQUIEL H. CUIT. N 20-14161358-5

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DISP. N 358

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ARTICULO 1 - AUTORIZAR las Licencias Anuales Ordinarias del 2013, del personal Planta Temporaria, agente ARRIETA Florencia Benita, DNI N 5.291.441, Leg. 1184, dependiente de la Legisladora Provincial Liliana MARTÍNEZ ALLENDE del Bloque Partido UCR, a partir del 17 de marzo hasta 26 de marzo del 2014, inclusive, correspondiente a
DISP. N 365

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ARTICULO 1.-APROBAR el pago de la colaboración por la suma de PESOS DOS MIL $ 2.000,00 a favor de la Sra. VILLEGAS VILMA
PATRICIA.- DNI N 26.417.987
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