Voglio sapere a riguardo di…

AÑO XVI diente de la Secretaría de Política Interna, de la División "Administración y Recaudación" y División"
y División "Mantenimiento Operativo", ambas dependientes del Departamento mencionado; y de la División "Relaciones Institucionales", dependiente de la Dirección de Promoción y Difusión, que quedarán redactadas conforme al Anexo I de la presente, dejando sin efecto las misiones y funciones de las áreas precedentemente mencionadas. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2- De forma.
MAGI
RESOL. Nº 719

27-06-07

ARTICULO 1- APRUÉBESE la cancelación de la factura tipo B N
0003-00000084, presentada por la empresa "ASHUANA VIAJES", de Klevel E.V. y T. SRL, por la suma de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
$ 795.49.-.
ARTÍCULO 2- ORDÉNESE el pago a favor de la empresa "ASHUANA VIAJES", de Klevel E.V. y T. SRL, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 112.06.10.101- 3 - 37
- 371 pasajes, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. Nº 720

27-06-07

ARTICULO 1- AUTORIZAR
los gastos que genere la adquisición de un 01 CPU destinado como servidor par el banco de imágenes de dicha Dirección por la suma estimada de PESOS CINCO
MIL QUINIENTOS SESENTAY
DOS $ 5.562,00.-, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- IMPUTAR preventivamente: al inciso 4, partida 43, subpartida 436 equipo para computación por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS $ 5.562,00.-, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

Ushuaia, Miércoles 05 de Diciembre de 2007 - Nº 2365

ARTICULO 3- De forma.
BAEZ
RESOL. Nº 721

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ARTICULO 1- AUTORIZAR
los gastos que genere la contratación de la firma INTERSLIME INFORMÁTICA que realice la conexión de red instalación switch y su posterior mantenimiento desde el primero 01 de Junio al treinta y uno 31 de Diciembre de 2007, para los servicios informáticos en existencia en la Delegación del IN.FUE.TUR. Río Grande, Tierra del Fuego, por un costo de PESOS
UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO $ 1.521,00.-, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- IMPUTAR preventivamente: al inciso 3, partida 34, subpartida 346 de informática y sistemas en computación por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS
VEINTIUNO
$1.521,00.-, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- De forma.

nadas en el artículo precedente, por la suma de PESOS SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON
TREINTAY NUEVE CENTAVOS
$ 745,39.-, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 112.06.10.100-2-25258 producto de material plástico la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON CUARENTA CENTAVOS
$ 255,40.-, a las partidas presupuestarias 112.06.10.100-2-25253 abonos y fertilizantes la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA $ 270,00.- y a las partidas presupuestarias 112.06.10.1004-43-439 equipos varios la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS $ 255,40.-
del ejercicio económico financiero 2007.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. Nº 723

27-06-07

MAGI
ARTICULO 1- APRUÉBESE la 27-06-07 cancelación de la factura tipo C N
0001-00000081, presentada, por el ARTICULO 1- APRUEBESE la Dr. "BENITEZ, Diego Augusto", cancelación de la factura tipo B N por la suma de PESOS DIEZ MIL
0008-00240787 de la firma OCHENTAY SEIS $ 10.086.00.IM.CO.FUE S. R. L., por la suma , correspondiente a la primer 1
de PESOS DOSCIENTOS DIECIcuota, en concepto de honorarios NUEVE CON NOVENTA Y de asesoramiento técnico jurídico NUEVE CENTAVOS $ 219,99.- vinculado con la actividad turística , en concepto de cinco 05 palas no convencional.
para nieve; la factura tipo B N ARTICULO 2- ORDÉNESE el 0004-00031823 de la firma CASA pago a favor del señor "BENITEZ, ZEILA, por la suma de PESOS Diego Augusto, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y pesos indicada en el Artículo preCINCO CON CUARENTA CENcedente, ello de acuerdo a lo exTAVOS $ 255,40.-, en concepto puesto en el exordio.
cuatro 04 caloventores; y la facARTÍCULO 3- IMPÚTESE el tura tipo B N 0001-00004453 de gasto que demande el cumplimienla firma SHEUKE S.A. por la suma to de la presente a la partida presude PESOS DOSCIENTOS SEpuestaria 112.06.10.101- 3 - 34 TENTA $ 270,00.-, en concepto 349 servicios técnicos y profesiode trescientos 300 Kilogramos de nales, otros n.e.p., del ejercicio ecosal industrial. Los mencionados nómico y financiero en vigencia.
elementos fueron destinados a la ARTICULO 4- De forma.
aerosilla del CENTRO MONTAÑAGLACIAR MARTIAL del IN.
MAGI
FUE. TUR. Configurando un importe total de PESOS SETECIENRESOL. Nº 725
27-06-07
TOS CUARENTA Y CINCO
CON TREINTAY NUEVE CENARTICULO 1- AUTORIZAR la TAVOS $ 745,39.-.
liquidación de los haberes corresARTICULO 2- ORDENESE el pondientes al mes de JUNIO de pago a favor de las firmas mencio- 2007 del Personal del Instituto RESOL. Nº 722

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Fueguino de Turismo por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS $
390.636,62, de acuerdo alAnexo I
de la presente.
ARTICULO 2- SOLICITAR al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas -Secretaria de Hacienda, el libramiento de los fondos expuestos en el artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. Nº 726

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VISTO: el Convenio Anexo de Pasantías, suscripto entre el INFUETUR, representado por el Presidente, Lic. MAGI, Osvaldo Javier, y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, representado por el Delegado Académico Lic. DE
LUCA, Raúl; y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, el Instituto Fueguino de Turismo suscribe Actas de Compromisos con los pasantes OJEDA, María Victoria, quien llevará a cabo su pasantía en la Dirección de Planificación Turística y de MASA, Patricio, que lo hará en la Dirección de Promoción y Difusión, ambos pertenecientes a la Carrera Licenciatura de Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Ushuaia.
Que ambas pasantías configuran una erogación mensual de PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA $ 2.880.00.-, teniendo en cuenta el veinte por ciento 20% destinados a la Universidad, a partir del día veinticinco 25 del mes de Junio y hasta el treinta y uno 31 del mes de Diciembre de 2007.
Que con el objeto de dar cumplimiento en un todo a las Actas de Compromisos es que resulta necesario ratificar las mismas, bajo los