Voglio sapere a riguardo di…

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AÑO XVI -

aludida, por un importe de PESOS
DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTAY SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS $
2.686,35 a través de la firma "Ashuana Viajes" de Klevel SRL;
el pago de la tasa aeroportuaria Ushuaia por un monto de PESOS
TRECE $ 13,00, y la liquidación de cinco 5 días de viáticos por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA $ 850,00, lo que presupone un importe total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS $ 3.549,35.
ARTICULO 3- IMPUTAR la suma de PESOS DOS MIL
SEISICIENTOS OCHENTA Y
SEIS CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS $ 2.686.35.-, al Inciso 3, Partida 37. Subpartida 371, pasajes, la suma de PESOS TRECE $ 13.00.-, al Inciso 3, Partida 38, Subpartida 383, derechos y tasas, y la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA
$ 850.00.-, al Inciso 3, Partida 37, Subpartida 372, viáticos del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- COMUNICAR
que en ausencia del suscripto, quedará a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, el Secretario de Política Interna, Lic.
BAEZ, Germán, según las facultades conferidas por la Ley Provincial N 65 y por Decreto Provincial N 3134/06. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 5- De forma.
MAGI
RESOL. Nº 745

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ARTICULO 1- DEJAR SIN
EFECTO la Disposición N 108/
07, del registro del Instituto Fueguino de Turismo, dado que no se realizará la traducción al francés de material gráfico sobre Tierra del Fuego, debido a que el Instituto no asistirá a la "Feria Top Rasa", en la ciudad de París Francia, por la suma de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS $
3.500.00.-.
ARTICULO 2- PROCEDER a reintegrar al Inciso 3, Partida 34, Subpartida 349, servicios técnicos y profesionales, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
$ 3.500.00.-, del ejercicio econó-

Ushuaia, Miércoles 05 de Diciembre de 2007 - Nº 2365

mico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3º- AUTORIZAR el cierre del Expediente N 174, del registro del Instituto Fueguino de Turismo, finalizada la tramitación indicada precedentemente, con el objeto de mantener el orden administrativo, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. Nº 746

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ARTICULO 1- Re-categorizar Provisoriamente, bajo el Registro N 206/01 y Habilitación N 061/
01, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Mónaco", en la Clase Hotel Categoría Una 1 Estrella, obedeciendo en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.
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RESOL. Nº 747

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del Departamento "Aerosilla", dependiente de la Secretaría de Política Interna, de la División "Administración y Recaudación" y la División "Mantenimiento Operativo", ambas dependientes del Departamento mencionado; y de la División "Relaciones Institucionales", dependiente de la Dirección de Promoción y Difusión, que quedarán redactadas conforme alAnexo I de la presente, dejando sin efecto las misiones y funciones de las áreas precedentemente mencionadas, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.

ta en el CENTRO DE MONTAÑA GLACIAR MARTIAL perteneciente al IN.FUE.TUR. durante el mes de Junio del año 2007.
ARTICULO 2- ORDÉNESE el pago a favor del sr. JUAN MANUEL SANTANA, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPÚTESE al inciso 3, partida 34, subpartida 349
servicios técnicos y profesionales - otros n.e.p., la suma de PESOS DOS MIL CIEN $
2.100,00.-, del ejercicio económico y financiero del año en curso.
ARTICULO 4- De forma.

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RESOL. Nº 749

RESOL. Nº 751

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo B N
0001 - 00000380 de la firma EM.CO.DE Alquiler de Maquinaria para la Construcción, por la suma de PESOS CUATRO MIL
CUARENTA $ 4.040,00.-, en concepto de cincuenta horas y media 50,5 Hs. de máquina retroexcavadora para trabajos varios en la Pista de Esqui del CENTRO DE MONTAÑA GLACIAR
MARTIAL
del IN.FUE.TUR.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la firma EM.CO.DE
Alquiler de Maquinaria para la Construcción, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 112.06.10.100-3-34349 servicios técnicos y profesionales otros n. e. p., del ejercicio económico financiero 2007.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- ACEPTAR la renuncia a la categoría y cargo de Planta Permanente del Instituto Fueguino de Turismo, presentada por el Director de Promoción y Difusión Agente P.A.yT. Categoría 24, Legajo N 06, Adolfo Jorge BELTRAME, D.N.I.
N 13.013.084, a partir del día diez 10 del mes de Julio de 2007, en razón de acogerse al beneficio de la JUBILACION ORDINARIA, según Resolución N 258/07 del registro del IPAUSS Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social.
ARTICULO 2- DAR de baja al mencionado Agente de las planillas e inventario a su cargo.
ARTICULO 3- PROCEDER a la liquidación final de los haberes correspondientes, constancia de remuneraciones y servicios.
ARTICULO 4- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N
0001 - 00000004 a nombre de EVA
ZULEMA VARGAS Servicio de Limpieza, por la suma de PESOS
CUATRO MIL $ 4.000,00.-, correspondiente a la cancelación de servicio de Limpieza en la oficina central y la Oficina Antártica, ambas pertenecientes al In.Fue.Tur., durante el mes de Junio de 2007.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de EVA ZULEMA
VARGAS Servicio de Limpieza, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 1112.06.10.100-333-335 limpieza aseo y fumigaBAEZ
ción, del ejercicio económico financiero 2007.
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ARTICULO 4- De forma.
ARTÍCULO 1- APRUÉBESE la MAGI cancelación por pago de la factura tipo C N 0001 -00000002, preRESOL. Nº 748
03-07-07 sentada por el sr. JUAN MANUEL SANTANA Servicios PerARTICULO 1- MODIFIQUESE sonales, por la suma de PESOS
la Resolución N 703/07, DOS MIL CIEN $ 2.100,00.-, In.Fue.Tur. en su Anexo II, en lo correspondiente a los servicios que hace las misiones y funciones prestados como pistero y socorris-

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RESOL. Nº 752

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ARTICULO 1- AUTORIZAR la transferencia por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA CON DIECIOCHO
CENTAVOS $ 1.280,18.- para la cancelación de la factura N 0001 00001675, de la firma CEMA de Menéndez Hnos. S.A., en concepto de servicio de Limpieza en la oficina de la Secretaría de Política Externa de la CiudadAutónoma de