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AÑO XVI -

Ushuaia, Lunes 28 de Mayo de 2007 - Nº 2289

ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 1.1.1.03.14.108.351., por la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS $ 12.500.- y 1.1.1.03.
14.108.349, por la suma de PESOS
VEINTISEIS MIL $ 26.000.-, del presente del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

3.822.-, según factura "B" N
0001-00008376.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.107.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ARTAZA

ARTAZA

RESOL. Nº 420

30-11-06 RESOL. Nº 422

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de viático por la comisión de servicio efectuada a la ciudad de Río Grande durante los días 24 y 25 de Octubre de 2006, por los agentes Ismael Amado Ciro BAHAMONDEZ, Categoría 24 P.A.yT., Legajo N 17407204/00 y Luis Modesto ENRIQUEZ, Categoría 24 PA.yT., Legajo N 17690627/00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO $ 225,00, de acuerdo al detalle obrante en elAnexo I, que forma parte integrante de la presente, indicándose en dicho cada caso el número de cuenta sueldo donde deberá efectuarse el depósito correspondiente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria la presente erogación a las partidas presupuestarias 1.1.1.03.
12.111.372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

30-11-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto como consecuencia de prestaciones médicas brindadas en la Fundación Sanidad Naval Argentina a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud, quienes no cuentan con los recursos económicos para afrontar el gasto, durante el mes de junio y julio de 2006, por la suma total de PESOS DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES
CON SESENTA CENTAVOS $
2.193,60, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS $ 2.193,60, a favor de la Fundación Sanidad Naval Argentina, según facturas "B" N 0001-00004973 y N
0001-00004970.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.107.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ARTAZA

ARTAZA
RESOL. Nº 423
RESOL. Nº 421

30-11-06

30-11-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento y racionamiento brindados por la firma ORGANIZACION JCV
S.R.L. entre los días 16/09/06 al 30/09/06 inclusive, a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud, derivados a la Ciudad Autónoma de BuenosAires, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS $ 3.822, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar a la firma ORGANIZACION JCV S.R.L., la suma de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDOS $

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de reparación de un CPU patrimonio de la Subsecretaría de Prevención y Asistencia en Adicciones, brindado por la firma MASTERS INFORMATICA
S.R.L., por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE $ 249,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar a la firma MASTERS INFORMATICA
S.R.L., la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE $ 249,00, según factura "B"
N 0003-00018288.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectado a la partida presupuesta-

ria 1.1.1.15.103.333 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia archivar.

gaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1.1.1.
03.15.107.222, del ejercicio econóARTAZA mico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
RESOL. Nº 424
30-11-06
ARTAZA
ARTICULO 1- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir a la OficiRESOL. Nº 426
30-11-06
na Provincial de la Participación Ciudadana de Relaciones InstituARTICULO 1- Aprobar el gasto cionales y con la Comunidad a fin en concepto de viáticos a favor de de atender los gastos de reuniones los agentes de la Dirección de TerInter-barriales, viandas alimentarias cera Edad y Discapacidad Ushuaia, para personas sin recursos y adque se detallan en el Anexo I de la quisición de combustible para traspresente, con motivo de la Comilados dentro de la Provincia, por la sión de Servicio efectuada a la ciusuma de PESOS DOS MIL QUIdad de Río Grande y ordenada NIENTOS $ 2.500.
mediante Resolución SDS N 295/
ARTICULO 2- Autorizar a la 06, y su modificatoria N 440/06
Contaduría General a efectuar el por la suma total de PESOS SEISdepósito en la Cuenta Corriente N CIENTOS CUARENTA Y CIN1710581/7 denominada Anticipo CO $ 645,00 por los motivos excon Cargo a Rendir - Oficina Propuestos en los considerandos.
vincial de la Participación CiudaARTICULO 2- Pagar el importe dana de Relaciones Institucionales que se detalla y a favor de los ageny con la Comunidad.
tes mencionados en el Anexo I de ARTICULO 3- Será responsable la presente.
de la administración de los gastos ARTICULO 3- El gasto que deque se ocasionen, el Agente Jefe de mande el cumplimiento de la preDivisión, Depósito y Almacén Sr. sente deberá ser imputado a la parFerreira Isidro Omar. CUIL N tida presupuestaria: 1.1.1.03.
20-14.069.189-6 quien está obli- 16.101.372 del ejercicio económigado dentro de los 30 días de otorco financiero en vigencia.
gado el mismo a realizar la rendiARTICULO 4- De forma.
ción total por el importe otorgado.
ARTICULO 4- Imputar la preARTAZA
sente erogación a la partida presupuestaria 111.03.12.111.2 del ejerRESOL. Nº 427
01-12-06
cicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 1- Aprobar el gasto ARTICULO 5- De forma.
en concepto de provisión de oxígeno, nitrógeno, alquiler de tubos y ARTAZA traslado de los mismos a la Dirección deAeronáutica, según ConveRESOL. Nº 425
30-11-06 nio N 11493, ratificado mediante Decreto Provincial N 3656/06, ARTICULO 1- Autorizar la concelebrado entre la Provincia de Tietratación con la firma POPPER rra del Fuego, Antártida e Islas del S.A., los renglones 1 y 2, por la Atlántico Sur y la empresa Soldasuma de PESOS DIECIOCHO sur S.R.L., por la suma total de MIL SEISCIENTOS CUARENPESOS UN MIL CIENTO CINTA Y OCHO $ 18.648,00, por CO CON 60/100 $ 1.105,60, por ajustarse a lo solicitado, referente los motivos expuestos en los cona la adquisición de indumentaria siderandos.
para los agentes Sanitarios y TécARTICULO 2- Pagar el importe nicos en Minoridad y Familia, dede PESOS UN MIL CIENTO
pendiente del Ministerio de Salud. CINCO CON 60/100 $ 1.105,60, ARTICULO 2º- Cumplidos los a favor de la empresa Soldasur procedimientos administrativos S.R.L., en concepto de cancelación establecidos en la Resolución de factura Tipo B N 0010CONT. GRAL. N 06/02 y per- 00036507.
feccionada la operación o las obliARTICULO 3- Imputar la pre-