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AÑO XVI -

Ushuaia, Viernes 09 de Febrero de 2007 - Nº 2246

ARTICULO 4- De forma.

RESOL. Nº 245

ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria:
ARTAZA 1.1.1.03.11.114.236; del ejercicio económico financiero en vigencia.
09-11-06 ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma AIR LIQUIDE ARGENTINAS.A., el renglón Nº 1, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL $
55.000,00.-, por la adquisición de dos 2 lámparas scialiticas, destinadas al quirófano del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT. GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1 1 1
03 15 1 04 4 3 3 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ARTAZA
RESOL. Nº 246

09-11-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de provisión de manuales de mantenimiento, catálogos de partes, manuales de wiring y SRM Structural Repair Manual del Leatjet 35A a favor de la firma Aircraf Technical Publishers, por la suma total de DOLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO U$S 1.335,00, pagaderos en pesos de acuerdo a la cotización del dólar fijada por el Banco central de la República Argentina al día anterior de su efectivo pago, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO U$S
1.335,00, pagaderos en pesos de acuerdo a la cotización del dólar fijada por el Banco central de la República Argentina al día anterior de su efectivo pago, a favor de la firma Aircraf Technical Publishers, según factura R116303
que forma parte integrante de la presente.

ARTAZA
RESOL. Nº 247

09-11-06

ARTÍCULO 1- Autorizar la contratación directa con la firma ECO
PRINT de Romina N. ESCOFET, por la suma de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE $
1.219,00, por la adquisición de una 1 impresora LASER HP
1022, dos 2 cartuchos Toner HP
1022 Q2612A y un 1 cable USB para impresora destinado a la sala de situación del Consejo Provincial de Complementación, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Cumplido los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT. GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada el cual se hará efectivo con fondos de afectación específica - Cuenta Corriente N
1710559/6 "Pagadora Consejo Provincial de Complementación"
del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias N
1.1.1.03.11.117.296 y 1.1.1.03.
11.117.439 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4- De forma.
ARTAZA
RESOL. Nº 248

09-11-06

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de cancelación de dos 2 días de viáticos, por la comisión de servicios efectuada a el Lago Escondido y a la ciudad de Ushuaia, desde el día 25 al 27 de octubre del corriente año, a favor de los agentes Rubén Andrés TREPATT, categoría 15 P.O.M.
y S., legajo N 16465549/00; el agente Alberto Horacio DE
SOUZA, categoría 15 P.O.M. y S., legajo N 12363791/00 y el agente Roberto DIAZ SILVA, categoría 15 P.O.M. y S., legajo N
18706233/00, por los motivos expuesto en el exordio.

ARTICULO 2- Páguese la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA $ 280,00, a favor de cada uno de los agentes mencionados en el artículo anterior.
ARTICULO 3- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 111 03 17 103 372, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ARTAZA
RESOL. Nº 249

10-11-06

ARTICULO 1- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir a la Secretaría General de Gobierno siendo responsable del mismo la Dirección General deAdministración Financiera, a fin de atender los gastos en concepto de viáticos y traslado del micro que tiene a su carga a la Ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, a fin de transportar a una delegación del IPAUSS a la mencionada ciudad, desde el día 12 al 21 de noviembre de 2006, por un importe de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS $ 10.800,00.
ARTICULO 2- Hacer efectivo el pago de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS $ 10.800 00 a favor de del agente Jorge Alberto TORRES; legajo N 14535115/00, Caja de Ahorro N 220054630 CUIL N 20-14535115-5,CBU N
2680000611202200546304.
ARTICULO 3- Autorizar a la Contaduría General a efectuar el pago a favor del agente mencionado en el artículo anterior.
ARTICULO 4- El agente mencionado en el artículo anterior, será el responsable de la administración de los gastos que se ocasionen, estando obligados dentro de los treinta 30 días de su regreso a realizar la rendición total de los mismos por el importe otorgado, a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría General de Gobierno, responsable de su posterior rendición a la Contaduría General.
ARTICULO 5- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias 111 03 17 102 3 y 105 02 2 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 6- De forma.

RESOL. Nº 250

9
13-11-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de cuatro días y medio de viáticos 4 y 1/2 por la comisión de servicios efectuada a la ciudad Autónoma de Buenos Aires por la agente Palmenia Mireya TRIVIÑO
GUENEL, Categoría 19 P.A. y T., Legajo N 18.793.430/00, durante los días 17 al 21 de Octubre de 2.006, autorizada mediante Resolución M.C.G. y G. N 0914/06.
ARTICULO 2- Pagar la suma total de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA, $ 630,00, a la agente mencionada en el artículo anterior.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.11.118.372,delejercicioeconómico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ARTAZA
RESOL. Nº 251

13-11-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento como consecuencia de la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Río Grande por los agentes del Ministerio de Educación, autorizada mediante Resoluciones M.E.
Nº 1285/06, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA $
170,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe total de PESOS CIENTO SETENTA $ 1 70,00, a favor de la firma Eliana RENTERIA, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria: 1.1.1.
03.14.102.3.9.1.0.00.3.4.0.16.00.00.00.00.1.11, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ARTAZA
RESOL. Nº 252

13-11-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de viáticos por la comisión de servicios efectuada a la ciudad de la Plata, durante los días 18 al 21 de Octubre de 2.006, autorizada mediante Resolución M.C.G. y G. N 0913/06.
ARTAZA ARTICULO 2- Pagar la suma