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AÑO XV - Ushuaia, Miércoles 11 de Octubre de 2006 - Nº 2201
TOS CINCUENTA Y CUATRO
CON NOVENTA CENTAVOS $
554,90.- cuyo comprobante obra en foja 25 del presente.
ARTICULO 2- Cancelar el anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N
1872/06 por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
VEINTE $ 7.520,00.- para atender los gastos en concepto de viáticos y traslado de los agentes, HERBERT, Jorge y DAMICO, Claudio a la Ciudad de Comodoro Rivadavia Provincia de Chubut, a fin de transportar una delegación de Básquet.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectando las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 794

VALLEJOS

CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS $ 1.250,34.- cuyo comprobante obra en foja 47 del presente, quedando a favor del Agente PESOS CERO CON DOS CENTAVOS $0,02.-.
ARTICULO 2- Cancelar el anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N
1853/06 por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS $ 9.800,00.- para atender los gastos en concepto de viáticos y traslado de los agentes, TREPATT, Rubén y DE SOUZA, Alberto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de transportar una delegación de jugadores de Tenis de Mesa.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectando las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

23-08-06

VALLEJOS

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES
$ 3.573,00, equivalente a la suma de EUROS NOVECIENTOS
900,00 conforme la cotización de PESOS TRES CON 97/100 $ 3,97
por cada euro, efectuado por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, según Factura N 063/06, de la firma Aga Catering Gourmet S.L., de fecha 4 de julio de 2006, por la suma de EUROS NOVECIENTOS
900,00 y depósito bancario N
01348152, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTISIETE $ 427,00, cuyo comprobante obra a fs 13.
ARTICULO 2- Cancelar el anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución Sec. Hac. N 1727/
06, por la suma de PESOS CUATRO MIL $ 4.000,00, para atender lo gastos que demandará la presencia de la Provincia en el evento a desarrollarse en el Centro Español de Nuevas Profesiones de Madrid, el día 4 de julio de 2006.
ARTICULO 3- Imputar el gasto afectando la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.111.3 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 795

23-08-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS $ 8.549.68.- efectuado por la Dirección General de Administración Financiera - Secretaría General, según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente y el depósito bancario N 30069502 de PESOS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA

RESOL. N 796

23-08-06

ARTICULO 1- Suspender por razones de servicio a partir del día 26
de agosto de 2006, el usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2005, concedida a la agente Stella Maris GONZALEZ, Legajo N 13523843/00, mediante Disposición N 7323/06
de la Subsecretaria de Recursos Humanos, quedando pendiente treinta y cinco 35 días de usufructo.
ARTICULO 2- Notificar a la interesada, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
VALLEJOS
RESOL. N 797

23-08-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA
MIL $ 60.000,00 efectuado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Públicas Zona Norte - Dirección General de Administración Finanzas, según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente y Depósito Bancario N
00852967 efectuado en el Banco Provincial de Tierra del Fuego en la Cuenta Corriente N 1710435/7 por PESOS TREINTA Y UNO $
31,00 obrante a fs. 11.
ARTICULO 2- Cancelar el anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N
1661/03, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Pública Zona Norte - Dirección General de Administración Finanzas, por la suma de PESOS SESENTA MIL $ 60.000,00 para atender los gastos ocasionados en el Mantenimiento de Edificios Públicos de la Ciudad de Río Grande o Ushuaia, durante el ejercicio económico y financiero del año 2003.

5

ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.2.02.3.3.1.0.00.3.7.0.16.00.00.0000.1.11, que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2003.
ARTICULO 4- De forma.

Fuego N 1-710322/4 denominada PLAN PROVINCIAL DE PROMOCION DE EMPLEO.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria: 1 1 1 03 91 000
5 1 5 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

VALLEJOS

BERRONE

RESOL. N 798

24-08-06

ARTICULO 1- Aprobar el gasto de las Guardias Activas realizadas durante el mes de Julio de 2006, por los agentes dependientes de la Dirección de Hidrocarburos y Minería detallados en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2- Autorizar la liquidación de las guardias Activas conforme surgen las planillas presentadas a fs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del referido expediente y detallas como Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
BERRONE
RESOL. N 799

24-08-06

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de pago de las ayudas económicas correspondientes al mes de Agosto de 2006, del Programa de Entrenamiento Laboral P.E.L. por la suma de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA MIL $ 550.000,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Transfiérase el importe de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA MIL $ 550.000,00, a la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N
1-710322/4 denominada PLAN
PROVINCIAL DE PROMOCION
DE EMPLEO.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria: 1 1 1 03 91 000
5 1 5 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
BERRONE
RESOL. N 800

RESOL. N 801

24-08-06

ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA
MIL $ 80.000,00, derivado de la realización de la XXVI Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente y el depósito bancario N
1710435/7.
ARTÍCULO 2- Cancelar el anticipo con cargo a rendir otorgado por Resoluciones Sec. Hac. N 1858/02
y 2111/02, por la suma de PESOS
OCHENTA MIL $ 80.000,00, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3- Registrar el gasto afectando a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2002.
ARTÍCULO 4- De forma.
BERRONE
RESOL. N 802

24-08-06

ARTICULO 1- Modificar el presupuesto analítico de erogaciones de la Administración Central, ejercicio 2006, aprobado por Ley Provincial N 702, el que quedará conformado de acuerdo a las transferencias entre partidas que se detalla en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1
regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras que determine la Contaduría General.
ARTÍCULO 3- De forma.

24-08-06
BERRONE

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de pago de las ayudas económicas correspondientes al mes de Agosto de 2006, a los beneficiarios de los Programa de Ayudas Sociales Estudiantiles por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS $ 29.700,00 por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Transfiérase el importe de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS $
29.700,00, a la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del
RESOL. N 803

24-08-06

ARTICULO 1- Autorizar una ampliación de PESOS CUARENTA
MIL $ 40.000.- del Fondo Permanente otorgado por Resolución M.E.H.y F N 267/06 y 563/06, a la Jefatura de Policía, totalizando la suma de PESOS CIEN MIL $
100.000.-, destinado a afrontar gastos de reparación y mantenimiento del parque automotor de la Policía Provincial, por los motivos expuestos en los considerandos.