Voglio sapere a riguardo di…

AÑO XIV - Ushuaia, Viernes 08 de Abril de 2005 - Nº 1969
la Comunidad Terapéutica "KERISPEN", dependiente de la Subsecretaria de Prevención y Asistencia en Adicciones durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero al 28 de febrero del año en curso, que se detallan en el Anexo 1
de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- El gasto que demande la presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.
ARTICULO 3- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ción Sub. Hac. N 1158/04 y Orden de Compra N 727/04, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- De forma.

DANIELS
DANIELS
RESOL. N 341
RESOL. N 338

ARTICULO 1- Autorizar y aprobar la liquidación de guardias pasivas, efectuadas por personal del Departamento de Registro y Control de Alimento, durante el mes de febrero del corriente año, según el detalle obrante en el Anexo I de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- El gasto que demande la presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 3- Notificar a los interesados, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
BALBI

DANIELS

RESOL. N 0202

14-03-05

RESOLUCIONES
SUBSECRETARIA DE
HACIENDA
RESOL. N 336

23-03-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la segunda quincena de Agosto de 2004, según facturas "B" N 001200000036, N 0012-00000037 y N
0012-00000038, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 83/
100 $ 4.418,83, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 83/
100 $ 4.418,83, a favor de la firma FARMACIA CHACRA de ALVAREZ VERA Fredy Ulises ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 337

23-03-05

ARTICULO 1- Derogar la Resolu-

RESOL. N 339

23-03-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por CAMUZZI GAS DEL SUR, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2- De forma.
DANIELS
RESOL. N 340

23-03-05

23-03-05

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación del pago a cuenta por la suma de PESOS UN MIL OCHENTA
CON 80/100 $ 1.080,80, a favor de la firma Panadería-Confitería "LA
PANADERIA" de Oscar Daniel Martínez, según facturas "B" N
0001-00000402 y N 000100000405 otorgado mediante Registración N 29618, Devengado N
12400 y Libramiento N 46054, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS SETECIENTOS VEINTIUNO $ 721,00, por diferencia existente para cancelar la totalidad de la facturación.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a las partidas presupuestarias: 1.1.1.03.21.102.211.000.320.
16.00.00.00.00.1.1.1., por el importe de PESOS UN MIL OCHENTA
Y UNO CON 80/100 $ 1.081,80
y1.1.1.03.21.102.514.000.320.16.00.00.
00.00.1.1.1., por el importe de PESOS SETECIENTOS VEINTE
$ 720,00, del ejercicio económico y financiero del 2004.
ARTICULO 4- De forma.

BALBI

ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

23-03-05

ARTICULO 1- Aprobar el pago a favor de la Sra. Operadora SocioTerapéutica Minieri Valentina D.N.I. N 23.489.343, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS $ 2.500.-, en concepto del servicio prestado como Operadora Psicoterapeuta en la Comunidad Terapéutica Kerispen, dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Asistencia en Adicciones del Ministerio de Salud, durante el mes de Febrero del corriente año, según Factura "C" N 0001-00000001, ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.103.342 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 1- Aprobar la Segunda y última Rendición, correspondiente a la Dirección de Educación Privada, de la Ciudad de Río Grande, del Fondo Permanente destinado a las Instituciones Educativas de Gestión Estatal de la Provincia otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N 125/04 por la suma de PESOS QUINIENTOS $ 500,00., de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Cancelar la suma mencionada en el articulo precedente de la Cuenta Corriente N
1710507/7 denominada "Fondo Permanente de Gastos Generales".
ARTICULO 3- El gasto fue oportunamente imputado a la partida p r e s u p u e s t a r i a 1.1.1.03.13.1.05.5.7.5.0.00.3.4.3.16.00.00.00.00.1.11, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 342

23-03-05

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con Dr. Néstor José PASTORIZA D.N.I. N M
4.628.785 por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL $
36.000,00, a efectos de prestar servicios de capacitación en la especialidad de Gastreontorología Infantil en el ámbito de los Hospitales Regionales de la Provincia de Tierra del Fuego, a partir del 1 de abril de 2005
y por el término de un año, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 1.1.1.03.20.105.345
y 1.1.1.03.20.104.345 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 343

23-03-05

ARTICULO 1- Autorizar la ampliación del Anticipo con Cargo a Rendir otorgado por Resolución SUB. HAC. N 193/04, por la suma de PESOS CUATRO MIL CINCUENTA $ 4.050,00, siendo el total PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CINCUENTA

13

$ 44.050,00, a favor de la Directora de Finanzas, Edita ALVARADO SANCHEZ, D.N.I.
N 13.013.090, por los motivos expresados en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General, a efectuar el pago de PESOS CUATRO MIL CINCUENTA $ 4.050,00 a favor del Agente Edita ALVARADO
SÁNCHEZ, CUIL N 2713013090-4, a cobrar en el Banco Tierra del Fuego sucursal Ushuaia.
ARTICULO 3- Será responsable para la rendición del fondo citado en el artículo anterior la Agente Edita ALVARADO SÁNCHEZ, D.N.I.
N 13.013.090, Directora de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social ante la Contaduría General dentro de los cinco 5 días hábiles de haber acreditado el libramiento.
ARTICULO 4- Imputar las erogaciones a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero del año 2004 según detalle en Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 5- De forma.
DANIELS
RESOL. N 344

28-03-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de viáticos a favor del Sr. Ministro de Turismo y Medio Ambiente Dn. Claudio Gabriel PARDO D.N.I. N 14.929.827, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO
CUARENTA $ 1.140,00, ello en virtud de lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar la liquidación de seis 6 días de viáticos nacionales, por un importe de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA $ 1.140,00, a favor de la funcionario nombrado precedentemente.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectado a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.372, del ejercicio económico y financiero 2004.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 345

28-03-05

ARTICULO 1- Otorgar un anticipo con cargo a rendir por la suma de PESOS CINCUENTA
MIL $ 50.000,00, destinado a afrontar los gastos que emerjan de las actividades programadas para el "1 Mercado Productivo".
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General a efectuar el pago a favor del agente Ing. Carlos Manuel BONGIOVANNI, CUIL N 2012306198-6, C.B.U.
N 2680000611202200086822, a cobrar en Banco Tierra del Fuego sucursal Ushuaia.
ARTICULO 3- Será responsable de rendir el presente anticipo el agente Ing. Carlos Manuel BONGIOVANNI,