Voglio sapere a riguardo di…

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AÑO XIV - Ushuaia, Lunes 10 deEnero de 2005 - Nº 1932

TRESCIENTOS NOVENTA CON
86/100 $ 5.390,86 en concepto de cancelación de facturas B N 000100000899, N 000100000900 y N
0001-00000898 por PESOS CINCO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 99/100 $
5.433,99 y Nota de Crédito B N
0001-00001236 por PESOS CUARENTA Y TRES CON 13/100 $
43,13, correspondientes a la adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la segunda quincena del mes de Junio de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L. la suma de PESOS
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 86/100 $ 5.390,86, de conformidad con lo aprobado en el Artículo primero de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1.1.103.20.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1266

19-1104

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL
CIEN CON 76/100 $ 10.100,76 en concepto de cancelación de facturas B N 0001-00000905 y N 000100000906 por PESOS DIEZ MIL
CIENTO TREINTA Y UNO CON
57/100 $ 10.131,57 y Nota de Crédito B N 0002-00000053 por PESOS TREINTA CON 81/100 $
30,81, correspondientes a la adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la primera quincena del mes de Agosto de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L. la suma de PESOS DIEZ
MIL CIEN CON 76/100 $ 10.100,76, de conformidad con lo aprobado en el Artículo primero de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1.1.103.20.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1267

19-11-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL SETENTA CON 53/100 $ 12.070,53
en concepto de cancelación de facturas B N 0001-00000840 y N
0001-00000907, correspondientes a la adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la primera quincena del mes de Agosto de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 2- Pagar a la firma
FARMASUR S.R.L. la suma de PESOS DOCE MIL SETENTA CON
53/100 $ 12.070,53 de conformidad con lo aprobado en el Artículo primero de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1.1.103.20.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1268

19-11-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRECE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS CON
27/100 $ 13.922,27 en concepto de cancelación de factura B N 000100000969 por PESOS CATORCE
MIL OCHENTA Y OCHO CON 53/
100 $ 14.088,53 y Nota de Crédito B N 000200000054 por PESOS
CIENTO SESENTA Y SEIS CON
26/100 $ 166,26, correspondientes a la adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante los meses de Julio y Agosto de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L. la suma de PESOS
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 27/100 $ 13.922,27, de conformidad con lo aprobado en el Artículo primero de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1.1.1.
03.20.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1269

19-11-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRECE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO
CON 85/100 $ 13.925,85 en concepto de cancelación de facturas B
N 000100000842 y N 000100000841 y Nota de Débito B N
0002-00000052, correspondientes a la adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la segunda quincena del mes de Agosto de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L. la suma de PESOS
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 85/100 $ 13.925,85
de conformidad con lo aprobado en el Artículo primero de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1.1.1.
03.20.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1270

19-11-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISÉIS
MIL SETENTA Y DOS CON 37/
100 $ 16.072,37 en concepto de cancelación de facturas B N 000100001083 y N 000100001089 por PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON
17/100 $ 16.431,17 y Nota de Crédito B N 0002-00000056 por PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100 $
358,80, correspondientes a la adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la segunda quincena del mes de Septiembre de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L. la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETENTA Y
DOS CON 37/100 $ 16.072,37, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo primero de la presente.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 1.1.103.20.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1271

19-11-04

ARTICULO 1- Aprobar la rendición parcial N 3 del Fondo Permanente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N 401/04 por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y
UN CENTAVOS $ 5.720,91, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Reintegrar al Fondo Permanente, la suma de PESOS
CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTE CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS $ 5.720,91 rendida mediante la presente, a la Cuenta 03710136/1 correspondiente a la Subsecretaría de Desarrollo Social.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1272

22-11-04

ARTICULO 1- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir por la suma de PESOS SESENTA MIL $
60.000,00, a favor de la Dirección Provincial de Aeropuertos del Ministerio de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Culto, el que tendrá por objeto Solventar las erogaciones que demande la ampliación de pistas auxiliares del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas Ushuaia.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General a efectuar el pago a
favor del Director Provincial de Aeropuertos Dn. Juan Antonio FINCK, CUIL N 20 -126370653, a cobrar por caja del Banco Provincia Tierra del Fuego Sucursal Ushuaia.
ARTICULO 3- Será responsable de rendir el presente anticipo el Director Administrativo Agente Categoría 24
P.A.Y.T. Luis Guillermo ARBINI ante la Contaduría General, dentro de un plazo no mayor a treinta 30 días.
ARTICULO 4- El gasto será imputado a la partida presupuestaria 111
03 14 114 289/422 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1273

26-11-04

ARTICULO 1- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS $ 10.500.- a favor de la señora Directora de Salud y Desarrollo Social de la Representación del Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, Licenciada Stella Maris Chianelli, D.N.I.N 11.624.906, a efectos de afrontar el gasto en concepto de adquisición de UN 1 HALO CHALECO JEROME destinado a la paciente MEDINA ROCIO, beneficiaria de Acción Social.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General para efectuar la transferencia de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS $ 10.500.- a la Cuenta Corriente N 1-071-004/1 Fondo Permanente Pacientes Derivados de Casa Tierra del Fuego Acción Social, Banco Tierra del Fuego Sucursal Buenos Aires, en concepto del Anticipo con Cargo a Rendir mencionado en el artículo precedente.
ARTICULO 3- Designar como responsable para la rendición del citado anticipo a la agente Norma Isabel SOSA, D.N.I. N 5.430.916, quien deberá rendir anticipo antes del 20
de diciembre próximo.
ARTICULO 4- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 1274

26-11-04

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma MASTERS INFORMATICA S.R.L., por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS $ 12.200,00.-, por la adquisición de equipos informáticos, destinados a la Secretaria de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo in-