Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 8/2/2019
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 410 - 08/02/2019
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
Resol. ST. N 188 06-03-2018 Turismo
Aprópiase el gasto al presente ejercicio financiero, la Contratación Directa por Significación Económica Nº 511/
17, por el servicio de alquiler de tres fotocopiadoras multifunción, blanco y negro, destinadas a las Direcciones de esta Secretaría por SET17. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor de la Firma Emporio Gráfico S.R.L. por $ 9.600,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act. 1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.324 - M.1 -FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 189 06-03-2018 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero, el gasto realizado, por la adquisición de leche y yerba, con destino a la Dción. Fábrica de Alfombras de esta Secretaría.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a efectuar el pago a favor de la Firma Comercial Cerros del Ambato de César Iván Pérez, CUIT. 20-29342422-6
por $ 9.730,00. El gasto se imputará a: Prog.25 Act.2
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.211 - M.1 -FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 190 06-03-2018 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por el servicio de impresión de vicuñas en vinilo, banner, adquisición de sellos de goma, panel de hilo de colores, cadenas plásticas y alquiler de celular, con destino a los stands de Rutas 40 y 60, sitos en el Predio Ferial Catamarca, con motivo de haberse llevado a cabo la XLVII Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2017. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a efectuar el pago a favor de la firma Innova Construcciones S.R.L., CUIT. 30-71406720-2
por $ 48.162,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5
- U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470 - IPP.299, 329 y 353 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 191 06-03-2018 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por el servicio de sonido desde el 14 al 03JUL17
con destino al escenario mayor donde participaron artistas de los diversos municipios y en el espacio gourmet, sitos en el Predio Ferial Catamarca, con motivo de haberse llevado a cabo la XLVII Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2017. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración, a efectuar el pago a favor del Sr. José Adrián Alfonso Cano, CUIL. 20-27351399-0
por $ 71.990,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1
Núm. 12
- U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.130 - IPP.349 - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 192 06-03-2018 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por la contratación de Consultora Turística desde el 07 al 09DIC17, durante los festejos en Honor a Nuestra Virgen del Valle. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración, a efectuar el pago a favor del Sr. Juan
Pablo Bosch Aráoz, CUIT. 20-32402844-8 por $ 30.500,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.130 - IPP.399 - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 193 06-03-2018 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por el servicio de video y sonido en entrevista realizada a artesanos, con motivo de promocionar y difundir su material y técnica de guarda atada. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a efectuar el pago a favor del Sr. Martín Francisco Mondonio, CUIT. 2025651839-3 por $ 17.000,00. El gasto se imputará a:
Prog.25 Act.2 - U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470 - IPP.399
- M.1 FFin.349, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 194 06-03-2018 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por el servicio de venta de los espacios de las carpas comerciales, sitas en el Predio Ferial Catamarca, con motivo de haberse llevado a cabo la XLVII Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2017. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a efectuar el pago a favor de la firma Catamarket Consultora S.H., CUIT.
33-71381120-9 por $ 70.000,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5 - U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470 - IPP.399
- M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 195 06-03-2018 Turismo
Aprópiase el gasto al presente ejercicio financiero la Contratación Directa por Significación Económica Nº 580/17, por el servicio de alquiler de fotocopiadoras destinadas a las Direcciones de esta Secretaría, por NOV17. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a efectuar el pago a favor de la firma Emporio Gráfico S.R.L., por $ 30.250,00. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.1 - U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.130 - IPP.324 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
